寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心

（寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）

2026年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心(寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局)為獨立法人單位，為寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局所屬公益一類正科級全額撥款事業(yè)單位。2024年6月響應(yīng)機構(gòu)改革要求，整合寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心、寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、寧鄉(xiāng)市血吸蟲病地方病防治站的職責(zé)，重新組建寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心加掛寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,主要承擔(dān)疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、衛(wèi)生監(jiān)測、檢驗檢測、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、衛(wèi)生許可現(xiàn)場勘查、衛(wèi)生監(jiān)督管理、以及以上相關(guān)科學(xué)研究、宣傳與健康教育、培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)等職責(zé)職能。

???（二）機構(gòu)設(shè)置。

單位設(shè)辦公室、財務(wù)科、質(zhì)量管理科（含項目辦、血地寄）、后勤保障管理科、疫苗貯運科、急性傳染病預(yù)防與控制科、免疫規(guī)劃科、艾滋病性病麻風(fēng)病預(yù)防控制科、健康教育與健康促進科、結(jié)核病預(yù)防控制科、職業(yè)衛(wèi)生科、環(huán)境與食品衛(wèi)生健康因素危害控制科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性非傳染性疾病地方病預(yù)防控制科、檢驗科、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科、法制稽查科、學(xué)校與公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科共19個科室。

2026年單位部門預(yù)算人數(shù)在職126人，退休108人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心（寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算3287.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3287.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少29.46萬元，主要是在職人員較上年同期減少7人，預(yù)算撥款收入對應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算3287.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出299.21萬元；衛(wèi)生健康支出2828.83萬元；住房保障支出159.04萬元。支出較去年減少29.46萬元，主要是在職人員較上年同期減少7人，預(yù)算支出對應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3287.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出299.21萬元，占9.1%；衛(wèi)生健康支出2828.83萬元，占86.06%；住房保障支出159.04萬元，占4.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3155.08萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算132萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：衛(wèi)生健康支出132萬元，主要用于一是艾滋病人治療補助專項30萬元，主要用于艾滋病人住院治療補助；二是疾控及突發(fā)公衛(wèi)事件處置專項50萬元,主要用于艾滋病防治HIV/AID病例關(guān)懷、高危人員干預(yù)、宣傳教育,非典、霍亂、人禽流感培訓(xùn)、宣傳、專用檢驗耗材等方面,脊灰、結(jié)核、狂犬病、布魯氏菌、蟲媒監(jiān)測、瘧疾及計免項目宣傳資料印刷、會議及培訓(xùn)、項目督導(dǎo)及專用耗材等,健康教育、慢病防治資料印刷、培訓(xùn)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置應(yīng)急演練、培訓(xùn)等方面；三是 人員經(jīng)費（臨聘）17萬元，主要用于臨聘人員工資性支出等方面；四是衛(wèi)監(jiān)執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費35萬元，主要用于移動執(zhí)法終端運行及國家隨機監(jiān)督抽查工作等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心(寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局)為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心(寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少10.2萬元，主要是堅決貫徹落實過緊日子相關(guān)要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展疾病防控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約400人，內(nèi)容為傳染病等防控業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額46萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算36萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額3287.08萬元，其中，基本支出3155.08萬元，項目支出132萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分??2026年部門預(yù)算表

(具體見附件)