2024年度

寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）概況

????一、部門職責(zé)

（一） 貫徹執(zhí)行國民健康政策及衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二） 協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

（三） 制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件（含生產(chǎn)安全事故）的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四） 組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五） 貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

（六） 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、 學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督、健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七） 組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八） 負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。

（九） 指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織開展國際交流合作與援外工作。

（十一）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。

（十二）制定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和愛國衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十三）指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康寧鄉(xiāng)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平, 推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（無償獻(xiàn)血辦）、人事科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)政醫(yī)管醫(yī)保（中醫(yī)藥政）科、宣傳教育科、醫(yī)改規(guī)劃發(fā)展與信息化科、公共衛(wèi)生科（應(yīng)急管理辦公室）、家庭發(fā)展與婦幼健康科（老齡健康科）、法規(guī)科（安全生產(chǎn)辦）、行政審批服務(wù)科等10個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）。寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）為二級預(yù)算單位，本說明只有本級，不包含其他二級預(yù)算單位。

第二部分 部門決算表

（詳見附件：2024年度寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）部門決算表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)16536.7萬元。與上年相比，減少8734.01萬元，降低34.56%，主要是因?yàn)?/span>：一是本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理）的項(xiàng)目資金1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元；二是代管經(jīng)費(fèi)-婦幼易地新建醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目（寧鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司撥，列：2100206婦幼保健醫(yī)院）2422.12萬元，較上年減少2877.25萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)16536.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入13493.07萬元，占81.59%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3043.63萬元，占18.41%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)16536.7萬元，其中：基本支出2449.94萬元，占14.82%；項(xiàng)目支出14086.76萬元，占85.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13493.07萬元，與上年相比，減少5847.05萬元,降低30.23%，主要是因?yàn)?/span>：本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理）的項(xiàng)目資金為1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13427.6萬元，占本年支出合計(jì)的81.2%，與上年相比，減少5849.2萬元,降低30.34%，主要是因?yàn)?/span>：本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理）的項(xiàng)目資金1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13427.6萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出289.93萬元，占2.16%；衛(wèi)生健康（類）支出13028.86萬元，占97.03%；住房保障（類）支出108.82萬元，占0.81%。（注：金額轉(zhuǎn)換時(shí)存在尾數(shù)誤差）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3108.71萬元，支出決算數(shù)為13427.6萬元，完成年初預(yù)算的431.93%，其中：

1、2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為187.81萬元，支出決算為184.06萬元，成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

2、2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.84萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金。

3、2080599社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)原試點(diǎn)期間個(gè)人繳費(fèi)本息一次性退還資金。

4、2080801社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.15萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加喪葬費(fèi)及撫恤金。

5、2081099社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加春節(jié)慰問資金。

6、2081199社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.95萬元，支出決算為9.84萬元，完成成年初預(yù)算的65.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人就業(yè)金實(shí)際繳納時(shí)考慮了單位存在殘疾人員在職的影響。

7、2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.61萬元，支出決算為5.9萬元，完成年初預(yù)算的68.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

8、2100101衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2025.37萬元，支出決算為1981.81萬元，完成年初預(yù)算的97.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

9、2100102衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為358萬元，支出決算為296.34萬元，完成年初預(yù)算的82.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)財(cái)力凍結(jié)了部分專項(xiàng)資金。

10、2100199衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加中醫(yī)藥示范縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。

11、2100402衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70萬元，支出決算為77.05萬元，完成年初預(yù)算的110.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算增加衛(wèi)監(jiān)局2024年非稅結(jié)算支出。

12、2100408衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.09萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級財(cái)政中基本公衛(wèi)9元部分。

13、2100409衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)環(huán)改滅螺、新冠患者住院救治費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

14、2100410衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為1828.2萬元，完成年初預(yù)算的9141%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加核酸檢測結(jié)算資金、臨時(shí)性工作補(bǔ)助、負(fù)壓救護(hù)車車載急救設(shè)備質(zhì)保金、緊急采購醫(yī)療設(shè)備尾款等專項(xiàng)資金。

15、2100499衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85萬元，支出決算為125萬元，完成年初預(yù)算的147.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加了創(chuàng)建國家衛(wèi)生市工作經(jīng)費(fèi)。

16、2100716衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、2100717衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為8540萬元，完成年初預(yù)算的18977.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初安排了獎(jiǎng)扶固定基數(shù)，并將獎(jiǎng)扶納入公共預(yù)算，根據(jù)獎(jiǎng)扶當(dāng)年實(shí)際應(yīng)補(bǔ)助數(shù)進(jìn)行資金安排，中央省級財(cái)政下達(dá)了獎(jiǎng)扶等計(jì)生服務(wù)專項(xiàng)。

18、2100799衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算指標(biāo)通過國庫集中支付單位調(diào)劑到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，故決算時(shí)數(shù)據(jù)為0。

19、2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為62.43萬元，支出決算為60.75萬元，完成年初預(yù)算的97.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

20、2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.35萬元，支出決算為13.77萬元，完成年初預(yù)算的95.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

21、2101601衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加市老齡協(xié)會“華發(fā)之星”活動經(jīng)費(fèi)。

22、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為112.18萬元，支出決算為108.82萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動導(dǎo)致的預(yù)決算差異。

（注：金額轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出2449.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2253.74萬元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）228.9萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）40.15萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）9.84萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）5.9萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）74.52為各類保險(xiǎn)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）108.82萬元為住房公積金支出；衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）1785.62為在職人員、離退休待遇發(fā)放。

公用經(jīng)費(fèi)196.2萬元，占基本支出的8.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。在衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）中支出196.2萬元。

????七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為10.91萬元，完成預(yù)算的51.95%；與上年數(shù)相比減少9.56萬元，降低46.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加大對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的管理力度；二是年初按實(shí)有車輛定額編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，但實(shí)際有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是一是我單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加大對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的管理力度，且較上年減少了幾項(xiàng)創(chuàng)國優(yōu)接待任務(wù)；二是本年有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；與上年數(shù)相比增減0萬元，增減*%（由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)、決算數(shù)等于上年數(shù)。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為9.32萬元，完成預(yù)算的58.25%；與上年數(shù)相比減少6.68萬元，降低41.75%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），本年決算數(shù)等于上年數(shù)，與上年數(shù)相比增減*%（由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)、決算數(shù)等于上年數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為9.32萬元，主要是公務(wù)車燃油費(fèi)、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成預(yù)算的58.25%；與上年數(shù)相比減少6.68萬元，降低41.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初按實(shí)有車輛定額編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，但實(shí)際有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的31.6%；與上年相比減少2.89萬元，降低64.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加大對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的管理力度。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加大對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的管理力度，且較上年減少了幾項(xiàng)創(chuàng)國優(yōu)接待任務(wù)。2024年度共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓143人次，主要是各級督查來訪及學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65.47萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出65.47萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出65.47萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

2296002其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加湘財(cái)綜指〔2024〕0005號 市縣分成福彩公益金，用于購買老年人意外險(xiǎn)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.9萬元，降低4.34%。主要原因是：歷行節(jié)約，壓減一般性支出。比上年數(shù)減少46.19萬元，降低19.06%。主要原因是：本年度進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，對借調(diào)人員進(jìn)行了清理，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費(fèi)12.87萬元，用于召開系統(tǒng)當(dāng)前工作大會、系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)推進(jìn)會議等，人數(shù)約為2000人次，內(nèi)容為系統(tǒng)當(dāng)前整體工作精神傳達(dá)、系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)工作安排推進(jìn)、工作開展等；開支培訓(xùn)費(fèi)79.44萬元，用于系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)培訓(xùn)、系統(tǒng)新招人員崗前培訓(xùn)、系統(tǒng)黨員輪訓(xùn)等，人數(shù)為業(yè)務(wù)培訓(xùn)中的鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)人數(shù)約500人、崗前培訓(xùn)116人、黨員培訓(xùn)511人，內(nèi)容為系統(tǒng)各業(yè)務(wù)線對于相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)、新招人員的集中崗前培訓(xùn)、系統(tǒng)黨員輪訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額317.49萬元，其中：政府采購貨物支出10.87萬元、政府采購工程支出44.83萬元、政府采購服務(wù)支出261.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額317.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額317.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位公務(wù)用小型轎車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(套)。

????十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明