2024年度

寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心概況

一、部門職責

寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心成立于1953年，位于長沙市寧鄉市白馬橋街道鳳形社區纏山塘組和人民南路1210號，隸屬寧鄉市衛生健康局，是一所集醫療、康復、預防保健于一體的綜合性基層醫院。是寧鄉市就業見習基地。

主要業務范圍為：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療 常見病多發病醫療與護理 恢復期病人康復治療與護理 預防保健 衛生技術人員培訓 初級衛生保健規劃實施 衛生監督與衛生信息管理 醫養服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

醫院現有職工63人，在編人員30人，臨聘人員33人，其中高級職稱?4人（含基衛高一人），中級職稱16人。醫院占地面積12畝，醫療建筑面積?9145平方米。設置了臨床、醫技、公共衛生及行政職能等科室。

1、臨床科室：醫院目前編制床位98張，實際開放床位約100張，住院部有2個護理單元，開設有綜合科、理療科等科室，門診開設有內科、骨傷外科、婦產科、中醫科、全科醫療科、疼痛科、兩病門診、發熱診室、腸道診室等診室。。

2、醫技科室：醫院醫技科室設有檢驗科、放射科、B超室、心電圖室、藥劑科等。

3、公共衛生科：設置有預防接種門診、兒童保健室、婦女保健室、慢病管理、健康教育室、傳染病防控、精神衛生等。為轄區內居民做好各項基本公共衛生服務。

4、職能科室：醫院設有黨政辦、護理、財務、醫保、信息、后勤管理等辦公室。

2. 決算單位構成。

寧鄉市白馬橋社區衛生服務中心單位2024年部門決算公開只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，2024年部門決算編制范圍只有寧鄉市白馬橋社區衛生服務中心本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2792.95萬元。與上年相比，減少36.34萬元，降低0.65%，主要是因為本單位厲行節約，嚴控經費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2792.95萬元，其中：財政撥款收入536.07萬元，占19.19%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入2246.66萬元，占80.44%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.22萬元，占0.37%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2792.95萬元，其中：基本支出2389.10萬元，占85.54%；項目支出403.85萬元，占14.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1126.14萬元，與上年相比，增加61.32萬元增加6.07%，主要是因為本年度醫院搬遷業務增加，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出536.07萬元，占本年支出合計的19.19%，與上年相比，財政撥款支出增加30.66萬元，增加6.07%，主要是本年度醫院搬遷業務增加，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出536.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出0.08萬元，占0.02%；衛生健康支出（類）支出535.99萬元，占99.98%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為64.53萬元，支出決算數為536.07萬元，完成年初預算的830.73%，其中：

1、2081099社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0萬元，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加春節慰問資金。。

2、2100302衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

年初預算為18.46萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預算的784.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加解困資金項目。

3、2100399衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）

年初預算為3.62萬元，支出決算為36.87萬元，完成年初預算的1018.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加村衛生室基藥，村衛生室運行經費，村衛生室門診統籌醫保定點設備項經費。

4、2100408衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）

年初預算為42.45萬元，支出決算為344.77萬元，完成年初預算的812.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加基本公衛9元部分，基本公衛項目經費。

5、2100410衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0萬元，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加疫情防控臨時性補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出142.44萬元，其中：

人員經費142.44萬元，占基本支出的100%，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費。在衛生健康支出（類）鄉鎮衛生院（款）中支出。

公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%，本單位財政撥款基本支出中沒有公用經費支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比；本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。本單位本年度“三公”經費財政撥款支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比；本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比；本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比；本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心更新公務用車0輛。本單位本年度無公務用公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比，本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位本年度無公務用車運行維護費支出。

3、公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0,無法計算百分比；本年決算數等于上年決數，由于上年數為0，無法計算百分比。本單位本年度無公務接待費支出支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故無數據。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0.00萬元。本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.00萬元，無本項開支；開支培訓費0.00萬元，無本項開支；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額73.50萬元，其中：政府采購貨物支出60.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出13.50萬元。授予中小企業合同金額73.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額73.50萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的81.63%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的18.37%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

我院對所有項目實行年初制定工作計劃，年終績效考核，并對項目執行情況、項目資金預算、使用情況等進行嚴格的績效評價。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金536.07萬元。其中，一般公共預算項目5個536.07萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

2024年度支出合計711.3萬元，其中：基本支出174.6萬元，占24.55%；項目支出536.70萬元，占75.45%。 整體支出涉及到人員經費、春節慰問、村衛生室基藥補助、村衛生室運行經費、基本公衛、基本公衛9元部分、解困資金、衛生院基藥補助、非同級財政補助收入等內容，使用方向主要是加強基層醫院的軟硬件建設，更好的為當地群眾服務。一是各項目均能緊扣年初目標推進，項目支出績效管理重視程度進一步增強，項目執行有序，完成情況理想，資金使用規范，達到年初預期績效目標;二是項目資金使用嚴格遵循計劃，審批內容和程序執行到位，無資料擠占截留挪用情況，專款專用落實到位，審批程度基本規范，較好的完成目標。

發現的主要問題及原因:一是預算編制精準度不足，執行過程中預算調劑較多;二是績效管理與年度 預算編制結合不夠緊密，績效評價結果轉化為執行管理措施的效率和力度有待提升。

下一步改進措施：一是完善預算編制制度、確保預算全面、完整、真實、準確、合理；二是加大預算監管力度，強化基本支出和項目支出預算的績效評價管理，提高預算執行的結果。

（三）評價結果應用情況。

通過項目的實施和投入使用，一是完成搬遷任務。二是優化醫療配置。三是提升服務能力。四是打造服務品牌。五是強化隊伍建設。優化了醫院的工作環境，提高了服務質量和技術水平，提升了社會效益和經濟效益，堅決貫徹落實社區衛生服務工作精神，從區域實際出發，堅持以人為本，堅持醫療衛生事業的公益性，以維護人民群眾健康為宗旨，以人人享有基本醫療和公共衛生服務作為根本出發點和落腳點，以機制創新和科技進步為動力，保障全體居民基本醫療和公共衛生服務，滿足多層次醫療衛生需求，不斷提高居民健康水平。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

1、?國家基本藥物制度：是為維護人民群眾健康、保障公眾基本用藥權益而確立的一項重大國家醫藥衛生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應保障體系的基礎，涉及基本藥物遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監測評價等多個環節。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫療衛生機構實施，主要內容包括國家基本藥物目錄的遴選調整、生產供應保障、集中招標采購和統一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫保報銷、財政補償、質量安全監管以及績效評估等相關政策辦法。

2、國家基本公共衛生服務項目：是政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。這些服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉市白馬橋街道社區衛生服務中心部門決算表

（見附件）