2024年度

寧鄉市金洲鎮衛生院單位部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市金洲鎮衛生院單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市金洲鎮衛生院單位概況

一、部門職責

我院位于寧鄉市金洲鎮，地處寧鄉市東北部，南面與歷經鋪鄉、夏鐸鋪鎮相鄰，西北與雙江口鎮隔溈河相望，東南和望城區接壤，距縣城約20公里.轄區面積61.26平方公里，下轄9個村民委員會和2個社區居委會，常住人口3萬余人。設置衛生室 11所。作為全鎮醫療健康的核心樞紐，承擔著基本公共衛生服務以及常見病、多發病的診療等職能。

2024年末，衛生院編制床位 20張，實際開設病床50張，配備DR、彩超、全自動生化分析儀等先進診療設備。全院在職干職工40 名，其中在編職工27名，編外職工13名。

重點工作計劃有序推進：一是加強人才隊伍建設，選派醫護人員至寧鄉市中醫院進修；二是改善就醫條件，維修改造業務用房、更新醫療設備；三是推進民生實事，提升公共衛生服務便民惠民水平；四是確保收支平衡，實現經濟平穩運行。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。 寧鄉市金洲鎮衛生院單位內設機構包括：內兒科、婦產科、中醫科等臨床科室，以及檢驗、放射、功能檢查、藥劑等輔助科室和公共衛生服務科室。

（二）決算單位構成。 寧鄉市金洲鎮衛生院2024年部門決算匯總公開單位構成包括： 寧鄉市金洲鎮衛生院本級。

第二部分 部門決算表

(見附件:2024年度寧鄉市金洲鎮衛生院部門決算表)

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1305.56萬元。與上年相比，減少288.63萬元，降低18.11%，主要是因為基層醫療衛生機構收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1305.56萬元，其中：財政撥款收入482.17萬元，占36.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入816.91萬元，占62.57%；經營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.48萬元，占0.50%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1305.56萬元，其中：基本支出922.36萬元，占70.65%；項目支出383.20萬元，占29.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計482.17萬元，與上年相比，增加14.31萬元，增長3.06%，主要是因為財政撥款收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出482.17萬元，與上年相比，增加14.31萬元，增長3.06%，主要是因為財政撥款收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出482.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出22.41萬元，占4.65%；衛生健康（類）支出459.76萬元，占95.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為70.14萬元，支出決算數為482.17萬元，完成年初預算的687.47%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，因年初預算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加春節慰問職工項目。

2、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對其他基本養老保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.33萬元，因年初預算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加養老保險退費。

3、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

年初預算為14.03萬元，支出決算為107.73萬元，完成年初預算的767.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加基層醫改經費、解困資金。

4、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。

年初預算為13.28萬元，支出決算為53.39萬元，完成年初預算的402.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加村衛生室運行、基藥補助專項。

5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。

年初預算為42.83萬元，支出決算為286.90萬元，完成年初預算的697.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加基本公衛項目。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.74萬元，因年初預算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加新冠防控臨時性補助經費，解困資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出105.45萬元，其中：

人員經費105.45萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。在衛生健康支出（類）鄉鎮衛生院（款）中支出。

公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。本單位本年度“三公”經費財政撥款支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。我單位更新公務用車0輛。本單位本年度無公務用公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。本單位本年度無公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決算數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。本單位本年度無公務接待費支出支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

寧鄉市金洲鎮衛生院2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本部門2024年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數持平，主要原因是：我單位為非參公事業單位或非行政單位，未納入機關運行經費統計范圍，故機關運行經費為0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0場會議，人數0人，內容為無；開支培訓費0萬元，用于開展0場培訓，人數0人，內容為無；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額23.98萬元，其中：政府采購貨物支出14.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.48萬元。授予中小企業合同金額23.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額23.98萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，原因是政府采購工程支出金額為0萬元，服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

（1）基本支出

基本支出主要用于保障衛生院日常運轉及人員薪酬，包括在職職工基本工資、績效工資、五險二金，以及村醫相關補助?！叭?經費方面，嚴格執行預算控制，報告期內無因公出國（境）費用。

（2）項目支出

項目資金安排落實情況：財政項目撥款 376.22萬元，其中村衛生室基本藥物補助經費 16.7 萬元、公共衛生服務經費 286.9萬元，資金到位率 100%，保障了村衛生室藥品供應及公共衛生服務項目的順利開展。

項目資金實際使用情況：項目資金實際支出286.9萬元（公共衛生服務經費），主要用于重點人群健康管理、健康檔案建設、傳染病防控等，村衛生室基本藥物補助經費 16.7 萬元全額撥付至各衛生室，用于保障基本藥物配備。資金使用率達 100%無截留、挪用現象。

項目資金管理情況：制定了《公共衛生服務項目資金管理辦法》明確資金使用范圍與審批流程，定期開展資金使用檢查與績效評價，確保資金規范高效使用。

（二）績效評價結果。

（1）經濟性

全年收入 1305.56萬元，支出1305.56 萬元，收支基本平衡，成本控制良好?！叭?經費嚴格按預算執行，體現了對財政資金的合理使用與節約意識。

（2）有效性

醫療業務能力增強，內科常見病治愈率提升，患者滿意度達 提高。公共衛生服務有效改善了重點人群健康狀況，如慢性病患者規范管理率達 90%，降低了疾病發生率。

（3）可持續性

人才培養計劃為醫院發展儲備了力量，輪訓人員回院后帶動整體醫療水平提升。基礎設施改善為長期發展奠定基礎，公共衛生服務體系的完善增強了居民健康保障。醫院將持續爭取財政支持，優化人員結構，提升服務能力，確?？沙掷m發展。（三）評價結果應用情況。

2024年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，整體支出管理情況得到了提升。為強化整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

二、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、本部門專有名詞

1、?國家基本藥物制度：是為維護人民群眾健康、保障公眾基本用藥權益而確立的一項重大國家醫藥衛生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應保障體系的基礎，涉及基本藥物遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監測評價等多個環節。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫療衛生機構實施，主要內容包括國家基本藥物目錄的遴選調整、生產供應保障、集中招標采購和統一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫保報銷、財政補償、質量安全監管以及績效評估等相關政策辦法。

2、國家基本公共衛生服務項目：是政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。這些服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉市金洲鎮衛生院單位整體支出績效自評報告

二、2024年度寧鄉市金洲鎮衛生院部門決算表