2026年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局

部門預(yù)算

目 錄

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第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。市文旅廣電局貫徹落實黨中央關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視領(lǐng)域和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導(dǎo)全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

4、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

5、負(fù)責(zé)推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。

7、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓(xùn)、輸送體育人才。

8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場發(fā)展，對文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場。推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

11、負(fù)責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、負(fù)責(zé)全市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉(xiāng)特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業(yè)，指導(dǎo)開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負(fù)責(zé)文化市場、旅游和體育行業(yè)、有關(guān)文化娛樂場所和文博、藝術(shù)等公眾聚集場所、文化藝術(shù)經(jīng)營活動安全監(jiān)督管理。

17、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內(nèi)設(shè)9個科室，1個綜合行政執(zhí)行機構(gòu)（文化市場綜合行政執(zhí)法局，實行局局合一）；4個全額撥款二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市圖書館、 寧鄉(xiāng)市文化館、寧鄉(xiāng)市文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市文物保護服務(wù)中心）；1個自收自支二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市基層綜合文化服務(wù)中心）。納入預(yù)算的全額撥款人員共有85人（其中工勤6人），差額撥款人員1人，自收自支人員共有46人，退休人員88人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2764.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2764.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少27.37萬元，主要是項目預(yù)算編制采用零基預(yù)算，全面貫徹習(xí)慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2764.33萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2383.63萬元，社會保障和就業(yè)支出200.99萬元，衛(wèi)生健康支出74.67萬元，住房保障支出105.03萬元。支出較去年減少27.37萬元，主要是項目預(yù)算編制采用零基預(yù)算，全面貫徹習(xí)慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2764.33萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2383.63萬元，占86.23?%；社會保障和就業(yè)支出200.99萬元，占7.27?%；衛(wèi)生健康支出74.67萬元，占2.7?%；住房保障支出105.03萬元，占3.8?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2382.53萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算381.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，其中：文化體育與傳媒支出381.8萬元，包括文旅廣體活動經(jīng)費50萬元，主要用于組織、指導(dǎo)全市文化、體育、旅游活動開展，管理文化體育旅游市場等；文旅廣體管理活動經(jīng)費38萬元（統(tǒng)籌安排）主要用于組織、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣電、體育活動開展，管理文旅廣體市場，對市場進行安全生產(chǎn)管理；其他人員經(jīng)費（臨聘）40.8萬元，主要用于保障8名臨聘人員工資及社保；文物保護經(jīng)費20萬元，主要用于文物保護，不可移動文物安全及舉報獎勵等；花鼓戲劇團經(jīng)費（送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費）10萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護，送戲下鄉(xiāng)，文藝創(chuàng)作等；圖書館免費開放和圖書購置經(jīng)費15萬元，主要用于圖書館免費開放，分館運行，圖書購置等；文化館免費開放及文化創(chuàng)作經(jīng)費10萬元，主要用于文化館免費開放、文化創(chuàng)作、非遺保護、溈江文藝創(chuàng)作等；農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費28萬元，主要用于完成上級下達的公益電影放映場次； 體育場館免費開放及運行維護經(jīng)費145萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費低收費開放、運行、維修維護等；物業(yè)管理費專項（統(tǒng)籌安排）25萬元，主要用于保障局系統(tǒng)食堂費用等。項目支出與上年相比減少50.2萬元，減少原因為項目支出實施零基預(yù)算，貫徹習(xí)慣過“緊日子”精神，壓減非剛性支出，根據(jù)部門實際需要安排支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費209.92萬元，比上年預(yù)算增加13.43萬元，上升6.83%，主要是上年度列入人員經(jīng)費的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費?0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少?2萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額???萬元，其中，貨物類采購預(yù)算30萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算257.12萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車??輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2764.33萬元，其中，基本支出2382.53萬元，項目支出381.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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