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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視領域和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信息化、標準化建設。貫徹行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。

7、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協(xié)調(diào)體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質文化遺產(chǎn)保護，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發(fā)展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

11、負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、負責全市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉(xiāng)特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業(yè)，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業(yè)、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經(jīng)營活動安全監(jiān)督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽和體育行業(yè)人才隊伍建設。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內(nèi)設9個科室，1個綜合行政執(zhí)行機構（文化市場綜合行政執(zhí)法局，實行局局合一）；4個全額撥款二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市圖書館、 寧鄉(xiāng)市文化館、寧鄉(xiāng)市文旅產(chǎn)業(yè)服務中心、寧鄉(xiāng)市文物保護服務中心）；1個自收自支二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市基層綜合文化服務中心）。納入預算的全額撥款人員共有87人（其中工勤6人），自收自支人員共有52人，退休人員84人。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算?2791.7萬元，其中，一般公共預算撥款2791.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入???0萬元。收入較去年減少318.04萬元，主要是人員減少，相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，項目預算編制采用零基預算，全面貫徹習慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預算減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算2791.7萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2428.05萬元，社會保障和就業(yè)支出192.7萬元，衛(wèi)生健康支出69.39萬元，衛(wèi)生健康支出105.72萬元。支出較去年減少318.04萬元，主要是人員減少，相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，項目預算編制采用零基預算，全面貫徹習慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2791.7萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2428.05萬元，社會保障和就業(yè)支出192.7萬元，衛(wèi)生健康支出69.39萬元，衛(wèi)生健康支出105.72萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)2359.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算432萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等，其中：文化體育與傳媒支出432萬元，包括文旅廣體管理活動經(jīng)費75萬元，主要用于文化旅游廣電體育活動開展，市場管理、安全生產(chǎn)等；文物保護經(jīng)費25萬元，主要用于文物保護，不可移動文物安全及舉報獎勵等；花鼓戲劇團經(jīng)費（送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費）90萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護，送戲下鄉(xiāng)，文藝創(chuàng)作等；圖書館免費開放和圖書購置經(jīng)費15萬元，主要用于圖書館免費開放，分館運行，圖書購置等；文化館免費開放及文化創(chuàng)作經(jīng)費10萬元，主要用于文化館免費開放、文化創(chuàng)作、非遺保護、溈江文藝創(chuàng)作等；農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費40萬元，主要用于完成上級下達的公益電影放映場次；體育場館免費開放經(jīng)費50萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費低收費開放；文體中心運行維護95萬元，主要用于文體中心運行、維修維護等；物業(yè)管理費32萬元，主要用于機關的物業(yè)管理等。項目支出與上年相比減少180萬元，減少原因為安排協(xié)會的所有支出全部壓減；貫徹習慣過“緊日子”精神，壓減非剛性支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費196.49萬元，比上年預算增加7.59萬元，上升4%，主要是上年度列入人員經(jīng)費的干職工伙食費本年度列入了公用經(jīng)費。

?????（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少16.4萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減公務接待支出；2025年減少購置公務用車。

?????（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開10次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為黨建、老干會議；培訓費預算1.5萬元，擬開展(參加）12期培訓，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨建培訓、文化旅游專業(yè)知識培訓，參加省市縣組織的文化旅游體育廣電財務紀檢等培訓。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算14.1萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算228.056萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0?輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車??輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備???0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2791.7萬元，其中，基本支出2359.7萬元，項目支出432萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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