?2023年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局部門預算公開

?

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規(guī)范性文件。

2、統籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視領域和體育產業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信息化、標準化建設。貫徹行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。

7、統籌規(guī)劃群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業(yè)發(fā)展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發(fā)展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

11、負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛(wèi)工作。

13、負責全市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉(xiāng)特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業(yè)，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業(yè)、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監(jiān)督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業(yè)人才隊伍建設。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局單位內設機構包括：內設9個科室、1個綜合行政執(zhí)法機構（寧鄉(xiāng)市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊，實行“局隊合一”），下轄5個二級單位：寧鄉(xiāng)市圖書館、寧鄉(xiāng)市文化館、寧鄉(xiāng)市文旅產業(yè)服務中心、寧鄉(xiāng)市文物保護服務中心、寧鄉(xiāng)市基層文化綜合服務中心。納入預算的全額撥款人員共有100人（其中工勤7人），自收自支人員共有72人，離休人員2人，退休人員75人。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

?????三、

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3437.15萬元，其中，一般公共預算撥款3437.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加182.16萬元，增長5.6%，增長原因主要是全額撥款人員增加，人員經費相應增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3437.15萬元，其中，文化體育與傳媒支出3033.88萬元；社會保障和就業(yè)支出212.51萬元；衛(wèi)生健康支出76.98萬元；住房保障支出113.78萬元。支出較上年增加182.16萬元，增長5.6%。增長原因主要是全額撥款人員增加，人員經費相應增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3437.15萬元，其中，文化體育與傳媒支出3033.88萬元，占比88.27%；社會保障和就業(yè)支出212.51萬元，占比6.18%；衛(wèi)生健康支出76.98萬元，占比2.24%；住房保障支出113.78萬元，占比3.31%。支出較上年增加182.16萬元，增長5.6%，主要原因是全額撥款人員增加，人員經費相應增加，具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2673.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比增加265.61萬元，增長11.03%，增長原因主要是全額撥款人員增加，人員經費相應增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算764萬元主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等，其中：文化體育與傳媒支出764萬元，主要包括文旅廣體管理活動經費60萬元，主要用于文化旅游廣電體育活動開展，市場管理等；文物保護經費50萬元，主要用于文物保護，不可移動文物安全及舉報獎勵等；花鼓戲劇團及創(chuàng)作經費180萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護，送戲下鄉(xiāng)，文藝創(chuàng)作等；圖書館免費開放和圖書購置經費35萬元，主要用于圖書館免費開放，分館運行，圖書購置等；農村公益電影放映經費86萬元，主要用于完成上級下達的公益電影放映場次；體育場館免費開放經費100萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費低收費開放；文體中心運行維護180萬元，主要用于文體中心運行、維修維護等；文化館免費開放及文化創(chuàng)作經費20萬元，主要用于文化館免費開放、文化創(chuàng)作、非遺保護、溈江文藝創(chuàng)作等；文體協會經費20萬元，主要用于老年體協、門球協會、書法篆刻協會的工作經費；物業(yè)管理費33萬元，主要用于機關的物業(yè)管理等。項目支出與上年相比減少83.45萬元，下降9.85%，減少原因為厲行節(jié)約，壓減一般性支出和非剛性支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局機關運行經費202.91萬元，比上年預算增加5.36萬元，增長2.64%。主要原因是全額撥款人員增加，公用經費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少18.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務接待費用大幅減少。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開黨建、老干工作會議，人數約200人次，內容為召開黨員干部工作會議，加強黨建工作開展，積極發(fā)揮黨員模范帶頭作用，加強離退休老同志的管理工作；培訓費預算2萬元，擬開展干部學習培訓，人數約120人次，內容為聘請文化旅游行業(yè)專業(yè)人才，對干部進行業(yè)務培訓，提高干部素質，加強干部隊伍建設；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額285萬元，其中：貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算260萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3437.15萬元，其中，基本支出2673.15萬元，項目支出764萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?

第二部分??2023年部門預算表

(具體見附件)

?