第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計972.31萬元。與上年相比，減少228.27萬元，減少19%，主要是因為減少了金洲新城建設工作費用支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計972.31萬元，其中：財政撥款收入864.39萬元，占88.9%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入107.92萬元，占11.1%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計972.31萬元，其中：基本支出522.6萬元，占53.74%；項目支出449.71萬元，占46.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計864.39萬元，與上年相比，減少176.49萬元,減少16.95%，主要是因為減少了金洲新城建設工作費用支出。?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出864.39萬元，占本年支出合計的88.9%，與上年相比，財政撥款支出減少176.49萬元,減少16.95%，主要是因為減少了金洲新城建設工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出864.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出595.07萬元，占68.85%；社會保障和就業支出55.95萬元，6.48%；衛生健康支出18.1萬元，占2.09%; 節能環保支出102萬元，11.8%；農林水支出27.2萬元，占3.15%；住房保障支出26.07萬元，占比3.01%；災害防治及應急管理支出40萬元，占比4.62%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為677.2萬元，支出決算數為864.39萬元，完成年初預算的127.64%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為417.53萬元，支出決算為419.48萬元，完成年初預算的100.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員異動，工資等進行了相應調整增加。

3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。年初預算為0萬元，支出決算為162.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初部門預算，公共預算使用金洲新城建設前期工作經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為43.77萬元，支出決算為43.77萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員異動，年中調整職業年金記實繳費支出。

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為7.69萬元，支出決算為4.11萬元，完成年初預算的53.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳費基數調整。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為14.72萬元，支出決算為14.72萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

10、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，結轉2023年中央財政第二批國家重點野生動植物等保護補助資金，用于香山公園候鳥救護監測經費。

11、節能環保支出（類）森林保護修復（款）森林管護（項）。年初預算為115萬元，支出決算為92萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：為保三保支出，減少此項部分經費支出。

12、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為34萬元，支出決算為27.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為保三保支出，減少此項部分經費支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為26.07萬元，支出決算為26.07萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

14、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初部門預算，公共預算使用2024年香山公園黃脊竹蝗蟲防治經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出519.6萬元，其中：人員經費?458.87萬元，占基本支出的88.32%，主要包括：基本工資105.64萬元、津貼補貼8.1萬元、獎金150.55萬元、績效工資64.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.77萬元、職業年金繳費6.04萬元、職工基本醫療保險繳費14.72萬元、公務員醫療補助繳費3.38萬元、其他社會保障繳費6.14萬元、住房公積金26.07萬元、其他工資福利支出29.64萬元。對個人和家庭的補助0.06萬元，其中獎勵金0.06萬元。公用經費?60.73萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費8.96萬元、印刷費3萬元、咨詢費2萬元、水費0.31萬元、郵電費3萬元、差旅費1萬元、維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費0.39萬元、公務接待費0.19萬元、勞務費2萬元、工會經費5.18萬元、公務用車運行維護費3.95萬元、其他交通費用15.49萬元、其他商品和服務支出11.26萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.14萬元，完成預算的82.8%；與上年相比減少2.58萬元，降低38.39%。決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。決算數小于上年數的主要原因是減少了金洲新城項目招商、調研、考察等接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為?0 萬元，支出決算為?0 萬元，完成預算的*%。由于預算數為0，無法計算百分比，與預算相比持平，與上年相比持平。2024年度安排因公出國（境）團組?0 個，累計?0 人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.95萬元，完成預算的98.75%；與上年相比增加0.16萬元，增長4%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%；由于預算數為0，無法計算百分比，與預算相比持平，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.95萬元，主要是公務車燃油、維修及保險支出，完成預算的98.75%；與上年相相比增加0.16萬元，增長4%。決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，厲行節約，嚴格按照預算執行支出。決算數大于上年數的主要原因是單位公務車外出巡查次數增加，增加了部分運行維護支出。

截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，購置數為0輛。

3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的19%；與上年相比減少2.74萬元，降低93.51%。決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。決算數小于上年數的主要原因是減少了金洲新城項目招商、調研、考察等接待費用支出。2024年度共接待來訪團組2個、來賓20 人次，主要是金洲新城項目招商、調研等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?2024年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2024年度我單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2024年度機關運行經費支出?0 萬元。我單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費?2萬元，用于召開金洲新城建設前期工作會議，人數約280人，內容為金洲新城建設前期工作調研、部署、招商等會議；開支培訓費?0.39 萬元，用于事業單位工作人員培訓學習，人數8人，內容為本單位工作人員參加網絡平臺繼續教育培訓學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額?246.31 萬元，其中：政府采購貨物支出?31.18 萬元、政府采購工程支出?43.88 萬元、政府采購服務支出?171.25萬元。授予中小企業合同金額?246.31 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額?75.06 萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，我單位共有車輛?1 輛（與2025年年初預算數一致），其中：副部（省）級及以上領導用車?0 輛、主要負責人用車?0 輛、機要通信用車?0 輛、應急保障用車?0 輛、執法執勤用車?0 輛、特種專業技術用車?0 輛、離退休干部服務用車?0 輛、其他用車?1 輛，其他用車主要是日常巡護用車；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）??0 臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目17個，共涉及資金972.31萬元。其中，一般公共預算項目14個864.39萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。二是部門評價開展情況。我單位沒有其他部門，故沒有對部門進行評價。三是事前績效評估開展情況。我單位2024年度0個新增重大政策和0個重大項目，共涉及資金0萬元，故沒有開展事前績效評估。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數1007.47萬元，執行數972.31萬元，完成預算的96.51%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標；二是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。發現的主要問題及原因：一是績效目標設定不夠科學，預算編制不夠精準，預算編制績效導向性有待加強；二是部門預算編制和單位財務管理執行有待進一步加強。下一步改進措施：一是加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是加強對財務人員的學習培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。二是部門評價結果。我單位沒有其他部門，故沒有對部門進行評價。三是事前績效評估結果。2024年度0個重大項目事前績效評估，涉及資金0萬元。故沒有事前績效評估結果。

（三）評價結果應用情況。

我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各經費支出按預算實施，使財政收支預算執行得到了良好的制度保障和實施效果，本年度整體績效自評等級為：優。

我單位根據本年度績效自評結果，結合本單位實際工作，現將自評結果應用情況簡要總結如下：

2024年度本單位整體支出預算總額972.31萬元，其中一般公共預算支出864.39萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他支出107.92萬元。一般公共預算支出包括：基本支出519.6萬元和項目支出344.79萬元。基本支出中人員經費458.87萬元，主要包括干部職工工資福利支出（工資、獎金、社會保險等）；基本支出中公用經費60.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務費、租賃費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。 項目支出344.79萬元，主要包括：香山公園防火管護、濕地公園管護、金洲新城建設前期工作、濕地公園保護與生態修復、林業有害生物防治、地質災害治理等項目。

2024年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。在資金管理方面：對支出管理嚴控把關，牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。嚴格執行國庫集中支付、政府采購等制度規定，規范資金支付流程。強化支出審核，確保各項支出符合規定、手續完備、憑證齊全。在制度建設方面：一是根據上級最新要求和單位實際，對財務內部控制制度進行了梳理、修訂完善，重點強化了關鍵崗位、關鍵環節的風險防控措施，明確崗位職責，落實不相容崗位分離要求；二是加強內部控制制度的宣傳學習和執行監督，確保各項制度落到實處。

綜上所述，績效評價充分運用到工作實際中，將進一步推進預算績效管理提質增效，切實提升單位資金使用效益和政策實施效果，促進本單位工作持續高質量發展。

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第四部分???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2024年度寧鄉市金洲新城事務中心整體支出績效自評報告

二、2024年度寧鄉市金洲新城事務中心決算表