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目 錄?

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、加快金洲新城建設開發，促進區域經濟社會發展。負責金洲新城建設開發的組織、協調、統籌、管理、實施區域規劃、招商引資、土地開發、基礎設施和項目工程建設等。

2、宣傳貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況,制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。

3、負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

4、負責組織香山國家森林公園總體規劃、詳細規劃及專項規劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環境綜合治理。

5、負責對香山國家森林公園內各景區建設的選址、方案設計進行初審;審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

6、負責香山國家森林公園的合理開發和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經營活動進行準入審核和管理。

7、負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新撫育采伐方案。

8、貫徹執行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規；協助市林業局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規劃和管理計劃，經批準后配合實施。

9、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作；配合市林業局、相關職能部門及所涉園區、鄉鎮（街道）做好濕地公園水源水質保護、環境衛生、綠化養護等工作。

10、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執法工作。

11、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

（二）機構設置。

寧鄉市金洲新城事務中心為正科級全額撥款事業單位，現有綜合管理部、資源保護部、項目服務部、財務審計部、招商合作部、社會事務部、國土規劃部七個內設部室，目前在編人數為23人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市金洲新城事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算?677.2??萬元，其中，一般公共預算撥款?677.2??萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少?68.51??萬元，下降9.2%（主要是單位人員異動，減少了人員經費和公用經費。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?677.2??萬元，其中，一般公共服務支出?430.53??萬元，社會保障和就業支出53.49萬元，衛生健康支出??18.1?萬元，節能環保支出?115??萬元，農林水支出?34??萬元，住房保障支出26.07萬元。支出較去年減少??68.51?萬元，下降9.2%（主要是單位人員異動，減少了人員經費和公用經費。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算?677.2??萬元，其中，一般公共服務支出?430.53??萬元，占?63.5???%；社會保障和就業支出53.49萬元，占?7.89???%；衛生健康支出??18.1?萬元，占?2.67??%；節能環保支出?115??萬元，占?16.98??%；農林水支出?34??萬元，占?5.02???%；住房保障支出26.07萬元占?3.85???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數?515.2?萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出458.28萬元，其中基本工資104.21萬元、津貼補貼8.1萬元、獎金153.71萬元、伙食補助費6.34萬元、績效工資64.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.77萬元、職工基本醫療保險繳費14.72萬元、公務員醫療補助繳費3.38萬元、其他社會保障繳費9.72萬元、住房公積金26.07萬元、其他工資福利支出23.5萬元。對個人和家庭的補助0.06萬元，其中獎勵金0.06萬元。商品和服務支出56.86萬元，其中辦公費9萬元、印刷費3萬元、咨詢費2萬元、水費0.27萬元、郵電費3萬元、差旅費1萬元、維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費0.7萬元、公務接待費1萬元、勞務費2萬元、工會經費6.53萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用15.36萬元、其他商品和服務支出5萬元。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算?162??萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：香山森林公園防火應急巡護、日常維護保潔、病蟲害防治、物業管理等115萬元，金洲湖濕地公園日常管護、環境衛生保潔等34萬元，保障單位機關日常工作正常運轉等13萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市金洲新城事務中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本單位機“三公”經費預算數為?5?萬元，其中，公務接待費?1?萬元，公務用車購置及運行費?4?萬元（其中，公務用車購置費?0 萬元，公務用車運行費?4 萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少?3?萬元，下降38%，主要是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動從簡。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算2萬元，擬召開?金洲新城建設指揮部各項工作會議等，人數?400??人，內容為金洲新城建設各項前期工作；培訓費預算?0.7??萬元，擬開展?4??培訓，人數?100??人，內容為?安全生產培訓費用??；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額???162萬元，其中，貨物類采購預算??0?萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?162?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車1?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?677.2??萬元，其中，基本支出?515.2??萬元，項目支出?162?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

???????????????????????第二部分 2024年部門預算表

(具體見附件)