2021年度

寧鄉市溈東新城管理委員會部門決算

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目錄

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第一部分寧鄉市溈東新城管理委員會單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市溈東新城管理委員會單位概況

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一、部門職責

（一）、協助有關部門擬定金洲新城發展規劃。

（二）、負責溈東新城范圍內相關景點環境秩序維護和安全生產的協調服務工作。

（三）、負責溈東新城范圍內項目服務工作。

（四）、宣傳貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。??

（五）、負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

（六）、負責組織香山國家森林公園總體規劃、詳細規劃及專項規劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環境綜合治理。

（七）、負責對香山國家森林公園內各景區建設的選址、方案設計進行初審;審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

（八）、負責香山國家森林公園的合理開發和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經營活動進行準入審核和管理。

（九）、負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新撫育采伐方案。

（十）、貫徹執行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規;協助市林業局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規劃和管理計劃，經批準后配合實施。

（十一）、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作;配合市林業局、相關職能部門及所涉園區、鄉鎮(街道)做好濕地公園水源水質保護、環境衛生、綠化養護等工作。

（十二）、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執法工作。

（十三）、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市溈東新城管理委員會單位內設機構包括：綜合管理部、項目服務部、資源保護部、招商合作部、財務審計部五個部室。

（二）決算單位構成。市委常委會會議和市委編委會議研究決定同意溈東新城管委會、香山公園管理處、金洲湖濕地公園管理處三家機構整合運行，從2021年起納入部門預算單位。寧鄉市溈東新城管理委員會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市溈東新城管理委員會本級。

第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1033.4萬元。與上年相比，增加（減少）0，增長（減少）0%,因為我單位今年第一年納入財政預算，與上年無對比。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計1033.4萬元,其中：財政撥款收入866.56萬元，占84%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入166.83萬元，占16%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計1033.4萬元：基本支出596.8萬元，項目支出436.6萬元。其中年初預算0萬元，支出決算166.84萬元，年初預算未安排，主要用于香山公園防火應急、景區地質災害修復等;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計866.56萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，因為我單位第一年納入財政預算，與上年無對比。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出866.56萬元，占本年支出合計的84%,與上年相比，財政撥款支出增加（減少）0萬元，??增長（減少）0%,主要是因為我單位第一年納入財政預算。

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（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出866.56萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出149.79萬元，占17%;文化和旅游（類）支出239.66萬元，占28%；社會保障和就業（類）支出37.53萬元，占4%；衛生健康（類）支出21.99萬元，占3%;城鄉社區（類）支出167.78萬元，占19%;農林水（類）支出222.19萬元，占26%;住房保障（類）支出27.63萬元，占3%。

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（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為857.63萬元，支出決算數為866.56萬元，完成年初預算的101%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于預算數為0，無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付人員經費。

2.—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）事業運行（項）。

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年初預算為336.34萬元，支出決算為149.29萬元，完成年初預算的44%,決算數小于年初預算數的主要原因是：三家機構合并成一家，節約了經費。

3.—般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

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年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，由于預算數為0，無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付人員經費。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。

年初預算為245.66萬元，支出決算為230.24萬元，完成年初預算的94%,決算數小于年初預算數的主要原因是：三家機構合并成一家，節約了經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

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年初預算為50.31萬元，支出決算為31.33萬元，完成年初預算的62%,決算數小于年初預算數的主要原因是：三家機構合并成一家，節約了經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

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年初預算為0萬元，支出決算為3.97萬元，由于預算數為0，無法計算百分比,決算數大于小于年初預算數的主要原因是：追加預算，支付調出人員職業年金。

7.社會保障和就業支出（類）其它社會保障和就業支出（款）其它社會保障和就業支出（項）。

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年初預算為5.66萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預算的40%,決算數小于年初預算數的主要原因是：機構合并，節約了經費。

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8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

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年初預算為25.15萬元，支出決算為17.42萬元，完成年初預算的69%,決算數小于年初預算數的主要原因是：機構合并，節約了經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

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年初預算為12.58萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算的36%,決算數小于年初預算數的主要原因是：機構合并，節約了經費。

10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

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年初預算為9.05萬元，支出決算為20.81萬元，完成年初預算的230%,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付香山公園、金洲湖濕地公園管護經費。

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。

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年初預算為9.62萬元，支出決算為28.99萬元，完成年初預算的301%,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付香山公園、金洲湖濕地公園管護經費。

12.農林水支出（類）林業與草原（款）濕地保護（項）。

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年初預算為125.53萬元，支出決算為79.82萬元，完成年初預算的64%,決算數小于年初預算數的主要原因是：機構合并，節約了經費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

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年初預算為37.73萬元，支出決算為27.63萬元，完成年初預算的73%,決算數小于年初預算數的主要原因是：機構合并，節約了經費。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出596.8萬元，其中：人員經費??505.1萬元，占基本支出的85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費91.7萬元，占基本支出的15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為23.3萬元，支出決算為7.5萬元，完成預算的32%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為10.3萬元，支出決算為7萬元，完成預算的68%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格執行公務接待的相關規定。與上年無對比，原因是我單位為財政預算新增單位。

公務用車購置費支出年初為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為0.48萬元，完成預算的4%,決算數小于預算數的主要原因是代管資金支付10.67萬元，與上年無對比，原因是我單位為財政預算新增單位。由于預算數為0，無法計算百分比。

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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7萬元，占94%，因公出國（境）費支出決算0??萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.48萬元，占6%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0，全年未安排因公出國（境）。

2.公務接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組??143個、來賓1442人次（精確到個位數），主要是省、市、縣級業務主管及相關單位對香山公園和金洲湖濕地公園的森林防火、有害生物防治、生態修復、項目現場、公園質量管理及評價、地質災害預防和處險等業務現場檢查和指導的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.48萬元，??其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.48萬元，主要是公車維護支出，截止2020?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1??輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

本單位全年無政府性基金收支。

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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出為0。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出91.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）增加0.68萬元，增長0.7%。主要原因是:??我單位為三家合并新增單位。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門無會議費開支；開支培訓費3.35萬元，用于開展安全生產、應急演練、森林防火、黨建等培訓，人數500多人，內容為組織本單位、中南藝術學校、香山公園物業及景區經營單位、幼兒師專等單位進行安全生產培訓，經費1.73萬元；派專業技術人員外出接受森林防火業務培訓支出1.19萬元，黨員培訓等支出0.43萬元。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額288.99萬元，其中：政府購貨物支出4.7萬元、政府采購工程支出170萬元、政府采購服務支出114.29萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額288.99萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

一是合理安排收支預算，充分發揮資金的使用效益，確保了機關正常運營，黨建、工會活動的順利開展，鄉村振興工作發力。

二是香山國家森林公園人防、物防、技防投入項目資金200多萬元，組建了森林防火應急處突巡護隊伍；添置各類專業的防火應急器材50套，建設完善景區標識標牌系統，公園出入口新建4座值班崗亭，安排專人值守執勤；設立溈東新城片區應急指揮中心，建設安裝37處紅外廣角攝像頭，實現區域范圍內視頻監控全覆蓋；加強林業有害生物防控，清理松材線蟲疫木1200多株，扎實做好資源保護，守護一方碧水青山。全年接待國家林業和草原局、省、市各級森防專家近200人次，疫木清除工作受到好評。

三是投入30多萬元成立金洲湖國家濕地公園河道保潔隊伍，全面推進日常保潔和巡護工作常態化；投入資金近200萬元，實施濕地保護與修復，認真落實濕地保護范圍內及周邊項目用地初審責任，服務和保障市委市政府重大民生項目建設；嚴格核實處理四宗疑似違建圖斑；積極開展“加拿大一枝黃花”等有害生物防治和集中清理，加強公園環境監測，修繕新裝公園警示牌、宣教牌；組織協會、志愿者，利用“世界濕地日”“愛鳥周”“野生動物保護月”等節點開展科普宣教、濕地保護宣傳，并上《長沙晚報》宣傳報道，認真落實管理責任，提升濕地生態環境。金洲湖國家濕地公園接受湖南省林業局組織的國家濕地公園綜合質量評估，榮獲全省“國家濕地公園管理優秀單位”稱號。

四是產業培育多點發力，文旅融合宜居安寧

積極服務方特景區，確保外圍良好秩序。為其接納省內中小學生游客10多萬人次，并獲長沙市教育局頒發的“長沙市中小學生研學實踐創新基地”稱號，協助打造關山-方特-奧特萊斯-通程精品旅游線路，創稅收480多萬元提供有力保障。同時大力發展香山國家森林公園生態旅游，組織專業團隊赴外地考察學習，編制森林公園旅游產業規劃，赴省、市林業、自然資源等部門咨詢“生態保護紅線”相關政策，努力為后期打造城市近郊公園探尋新發展模式。新建5公里森林康養步道，串聯香山國家森林公園特色景點，不斷提升游客體驗感，全年接待周末休閑度假游、團建活動等游客超過10萬人次。景區旅游及居民生活活動安全有序進行，市民幸福指數提升。

五是培訓宣傳深固思想，安全生產萬無一失

管委會將安全穩定工作列入全年工作重中之重，投入10多萬元，在教育培訓方面，全年開展各類集中培訓12次，培訓人員500多人次；在宣傳發動方面，印制發放森林防火“八不準”10000多份，充分利用村村響、車載喇叭，走村串戶宣傳教育，全年不間斷巡查守護；全年共組織開展各類專項演練15次，邀請職能部門及專業人士現場指導訓練。，全省特種設備應急救援演練現場會在方特景區召開，進一步提升景區應急救援能力；聘請專業中介公司，全年開展安全生產檢查8次，發現問題及時交辦，整改驗收。同時積極開展景區農家樂食品安全檢查，汛期地質災害防治，夏季開展禁泳活動，野外燒烤整治等專項行動。全年未發生一起安全事故，零火災火警，確保了轄區內一方平安。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

??四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分???附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告