寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、協(xié)助有關部門擬定金洲新城發(fā)展規(guī)劃。

2、負責溈東新城范圍內相關景點環(huán)境秩序維護和安全生產(chǎn)的協(xié)調服務工作。

3、負責溈東新城范圍內項目服務工作。

4、宣傳貫徹執(zhí)行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。

5、負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

6、負責組織香山國家森林公園總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及專項規(guī)劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環(huán)境綜合治理。

7、負責對香山國家森林公園內各景區(qū)建設的選址、方案設計進行初審;審查、監(jiān)督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

8、負責香山國家森林公園的合理開發(fā)和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統(tǒng)一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經(jīng)營活動進行準入審核和管理。

9、負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新?lián)嵊煞シ桨浮?/span>

10、貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規(guī);協(xié)助市林業(yè)局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規(guī)劃和管理計劃，經(jīng)批準后配合實施。

11、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監(jiān)測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作;配合市林業(yè)局、相關職能部門及所涉園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好濕地公園水源水質保護、環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護等工作。

12、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執(zhí)法工作。

13、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

（二）機構設置

寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會于2015年2月9日經(jīng)長沙市機構委員會批準明確為正科級機構。2016年3月10日經(jīng)縣委、縣人民政府和縣機構編制委員會研究同意設立為縣人民政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。2020年11月5日經(jīng)市委常委會會議和市委編委會議研究同意溈東新城管理委員會、香山公園管理處、金洲湖濕地公園管理處整合運行，核定寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會編制25名，從2021年納入部門預算。現(xiàn)有五個內設部室，目前在編人數(shù)為26人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算709.27萬元，其中，一般公共預算撥款709.27萬元。收入較去年增加291.53萬元，上升69.79%。主要是由于香山國家森林公園管理處和金洲湖國家濕地公園管理處兩家機構合并過來，人員經(jīng)費，機關運行費用和項目支出的財政撥款收入都有所增加。其中：社會保障和就業(yè)支出增加28.5萬元，一般公共服務支出（事業(yè)運行）增加258.38萬元，住房保障等支出增加4.65萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算709.27萬元，其中，一般公共服務支出610.39萬元；社會保障和就業(yè)支出56.49萬元；衛(wèi)生健康支出19.88萬元；住房保障支出22.51萬元。支出較去年增加291.53萬元，上升69.79%。主要是由于香山國家森林公園管理處和金洲湖國家濕地公園管理處兩家機構合并過來，人員經(jīng)費，機關運行費用和項目支出都有所增加。其中：社會保障和就業(yè)支出增加28.5萬元，一般公共服務支出（事業(yè)運行）增加258.38萬元，住房保障等支出增加4.65萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算709.27萬元，其中，一般公共服務支出610.39萬元，占86.06%；社會保障和就業(yè)支出56.49萬元，占7.97%；衛(wèi)生健康支出19.88萬元，占2.8%；住房保障支出22.51萬元，占3.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)548.27萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，包括工資福利支出489.7萬元，其中基本工資108.57萬元、津貼補貼9.88萬元、獎金162.27萬元、伙食補助費7.78萬元、績效工資78.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.13萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.75萬元、其他社會保障繳費9.2萬元、住房公積金22.51萬元、其他工資福利支出23.5萬元。對個人和家庭的補助0.12萬元，其中獎勵金0.12萬元。商品和服務支出58.45萬元，其中辦公費10萬元、印刷費2萬元、咨詢費1.6萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費4萬元、勞務費3萬元、工會經(jīng)費6.94萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用11.41萬元、其他商品和服務支出5萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算161萬元，其中：香山公園防火、日常維護、物業(yè)管理115萬元，金洲湖濕地公園保護和保潔30萬元，機關物業(yè)費16萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會機關運行經(jīng)費58.45萬元，比上年預算增加19.95萬元，上升51.82%。主要是由于香山國家森林公園管理處和金洲湖國家濕地公園管理處兩家機構合并過來，人員增加，運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費中公務接待費預算較2021年減少6.3萬元，下降61%；公務用車購置及運行費較2021年減少9萬元，下降70%。主要是根據(jù)黨政機關厲行節(jié)約反對浪費的相關條例，建設節(jié)約型機關，公務活動堅持從簡。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額161萬元，其中：政府購貨支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出161萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為709.27萬元，包括基本支出548.27萬元，其中工資福利支出489.7萬元、對個人和家庭的補助0.12萬元、商品和服務支出58.45萬元，績效目標是保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務；項目支出161萬元，包括香山公園防火、日常維護、物業(yè)管理115萬元，金洲湖濕地公園保護和保潔30萬元，機關物業(yè)費16萬元。績效目標是定時定量完成，保障景區(qū)日常維護，讓項目服務對象滿意。詳見附表2022年項目支出績效目標表和2022年整體支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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