寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、協(xié)助有關(guān)部門擬定金洲新城發(fā)展規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)溈東新城范圍內(nèi)相關(guān)景點(diǎn)環(huán)境秩序維護(hù)和安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)溈東新城范圍內(nèi)項(xiàng)目服務(wù)工作。

4、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于森林公園保護(hù)、建設(shè)、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合香山國(guó)家森林公園的實(shí)際情況，制訂實(shí)施細(xì)則和管理辦法，并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)的資源(包括人文資源和自然資源)依法進(jìn)行保護(hù)，并推進(jìn)招商引資工作。

6、負(fù)責(zé)組織香山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃的編制、審批呈報(bào)和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織香山國(guó)家森林公園分期保護(hù)建設(shè)計(jì)劃的編制;負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園環(huán)境綜合治理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)各景區(qū)建設(shè)的選址、方案設(shè)計(jì)進(jìn)行初審;審查、監(jiān)督香山國(guó)家森林公園范圍內(nèi)的有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目。

8、負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園的合理開發(fā)和利用，以及基礎(chǔ)設(shè)施和其他公共設(shè)施的保護(hù)管理，改善游覽服務(wù)條件;統(tǒng)一對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)觀賞、游覽、旅游等服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)入審核和管理。

9、負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園內(nèi)山林、植被、綠化、物種資源保護(hù)與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負(fù)責(zé)審查公園內(nèi)的林木更新?lián)嵊煞シ桨浮?/span>

10、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市關(guān)于濕地公園管理的方針政策和法律法規(guī);協(xié)助市林業(yè)局組織編制金洲湖國(guó)家濕地公園總體規(guī)劃和管理計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后配合實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)金洲湖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)的事務(wù)性工作。承擔(dān)濕地資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作;承擔(dān)濕地公園內(nèi)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審查的技術(shù)性工作;配合市林業(yè)局、相關(guān)職能部門及所涉園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好濕地公園水源水質(zhì)保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)等工作。

12、配合做好金洲湖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)的執(zhí)法工作。

13、負(fù)責(zé)金洲湖濕地保護(hù)宣傳教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)縣溈東新城管理委員會(huì)于2015年2月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市機(jī)構(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)明確為正科級(jí)機(jī)構(gòu)。2016年3月10日經(jīng)縣委、縣人民政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究同意設(shè)立為縣人民政府管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。2020年11月5日經(jīng)市委常委會(huì)會(huì)議和市委編委會(huì)議研究同意溈東新城管理委員會(huì)、香山公園管理處、金洲湖濕地公園管理處整合運(yùn)行，核定編制25名，從2021年納入部門預(yù)算單位?，F(xiàn)有五個(gè)內(nèi)設(shè)部室，目前在編人數(shù)為27人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位只有寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)857.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款857.63萬元。本單位是2021年新納入部門預(yù)算單位，所以無2021年收入預(yù)算與2020年相比情況說明。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)857.63萬元，其中，一般公共服務(wù)726.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)55.97萬元；住房保障37.73萬元，；衛(wèi)生健康37.73萬元。本單位是2021年新納入部門預(yù)算單位，所以無2021年支出預(yù)算與2020年相比情況說明。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入857.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為857.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。一、工資福利支出766.61萬元。其中基本工資178.49萬元，績(jī)效工資135.06萬元，津補(bǔ)貼22.73萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)50.31萬元，住房公積金37.73萬元，津補(bǔ)貼22.73萬元，獎(jiǎng)金275.66萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)25.15萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.58萬元，其他社會(huì)保障費(fèi)用5.66萬元，伙食補(bǔ)助13.24萬元，其他工資福利10萬元。二、商品服務(wù)支出90.90萬元。其中辦公費(fèi)13.72萬元，印刷費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)3.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)7.5萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修費(fèi)5.6萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)用10.30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬元，福利費(fèi)3.57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元，其他交通費(fèi)用10萬元，其他商品服務(wù)支出9.23萬元。三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。本單位是2021年新納入部門預(yù)算單位，所以無2021年支出預(yù)算與2020年相比情況說明。

（二）項(xiàng)目支出：2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款90.90萬元。其中辦公費(fèi)13.72萬元，印刷費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)3.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)7.5萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修費(fèi)5.6萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)用10.30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬元，福利費(fèi)3.57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元，其他交通費(fèi)用10萬元，其他商品服務(wù)支出9.23萬元。本單位是2021年新納入部門預(yù)算單位，所以無2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2020年相比情況說明。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.30萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。本單位是2021年新納入部門預(yù)算單位，所以無2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年相比情況說明。

（三）政府采購(gòu)情況

2021政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出857.63萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

公開11張表格，包括：

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表