2019年湖南寧鄉香山國家森林公園管理處部門決算

目 錄

第一部分 2019年部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分2019年 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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2019年湖南寧鄉香山國家森林公園管理處部門決算說明

第一部分?湖南寧鄉香山國家森林公園管理處概況

一、主要職能

(1)根據市人民政府的要求認真貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制定實施細則和管理辦法，并組織實施。

(2)負責對香山國家森林公園的資源依法進行保護，并推進招商引資工作。

(3)負責組織整體規劃、詳細規劃和專項規劃的編制、審批、呈報和組織實施。

(4)負責審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

(5)負責香山國家森林公園內的山林、植被、綠化、物種資源保護和管理和森林病蟲防治、森林防火及防止水土流失等工作。

(6)負責香山國家森林公園范圍內的合理開發和利用，改善游覽服務條件。

二、部門決算單位構成

湖南寧鄉香山國家森林公園管理處為寧鄉市人民政府管理的正科級事業單位。為全額撥款一級預算單位，無下級預算單位。確定機構編制為事業編制25人，目前在職在編人數15人，臨聘人員及護林員6人。

第二部分 湖南寧鄉香山國家森林公園管理處2018年度

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計439.17萬元，上年結轉結余6.7萬元，年末結轉結余0萬元。與2018年收入決算數減少64.48萬元，下降12.8%。

2019年決算支出總計445.87萬元，與2018年支出決算數減少70.76萬元，下降13.7%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計439.17萬元，其中，財政撥款收入439.17萬元，占全年收入比為100 %。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計445.87萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出388.21萬元，占比87.07%；社會保障和就業支出15.71萬元，占比3.52%；衛生健康支出4.04萬元，占比0.91%，城鄉社區支出8.33萬元，占比1.87%；農林水支出8.7萬元，占比1.95%；交通運輸支出10萬元，占比2.24%；住房保障支出10.88萬元，占比2.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計439.17萬元，比上年決算數增加17.52萬元，增加4.16%。

2019年財政撥款支出總計439.17萬元，比上年決算增加17.52萬元，增加4.16%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出430.84萬元，比上年決算增加60.86萬元，增加16.45%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出430.84萬元，按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出388.21萬元，占比90.11%；社會保障和就業支出15.71萬元，占比3.65%；衛生健康支出4.04萬元，占比0.94%，農林水支出2萬元，占比0.46%；交通運輸支出10萬元，占比2.32%；住房保障支出10.88萬元，占比2.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出430.84萬元，其中：基本支出246.31萬元，占全年財政撥款支出比為57.17%，比年初預算減少1.68萬元，減少0.67%；項目支出184.53萬元，占全年財政撥款支出比為42.83%，比年初預算增加84.53萬元，增加84.53%。基本支出比預算數減少的主要是原因是嚴格控制支出，厲行節約。項目支出的增加主要是因為景區游步道維護和景區景點維修支出增加。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算246.31萬元，占全年財政撥款支出比為 56.09%。其中：工資福利支出216.58萬元，占比87.93%；商品和服務支出29.74萬元，占比12.07%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出1.08萬元，比年初預算減少4.92萬元，下降82%。其中:公務接待支出1.08萬元，比年初預算減少4.92萬元，下降82%；本單位無公務用車。

2019年“三公”經費決算支出1.08萬元，比上年決算增加0.47萬元。其中:公務接待支出 增加0.47萬元；本單位無公務用車。

以上“三公”支出比預算下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位無公務用車。2019年全年公務接待支出1.08萬元，共計接待18批次，近220人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入8.33萬元，政府性基金項目支出8.33萬元。年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出29.74萬元，比預算數減少11.56萬元。比2018年增加7.76萬元，增長35.3%。主要是工會經費及扶貧支出增加。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額70.6萬元，其中：政府采購貨物支出3.6萬元，政府采購服務支出67萬元。

3．國有資產占用情況。年末單位資產72.28萬元，資產增加193.58%，主要是公共基礎設施建設支出的增加。年未固定資產為13.98萬元。主要是辦公設備及其用具。無大型資產及設備。

4．預算績效管理情況。

我單位根據績效管理相關文件要求，認真組織了2019年度有關項目的績效自評工作。2019年納入預算績效管理的項目化項目一個，即景區管理與維護，合計金額80萬元，主要是用于物業垃圾清運、景區秩序維護以及護林人員工資支出，一年來，能嚴格按照年初要求，嚴格考核，確保了景區的森林安全，環境優美。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

?湖南寧鄉香山國家森林公園管理處

2020年7月12日