一、部門基本情況

1、職能職責(zé)

1）根據(jù)市人民政府的要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林公園保護、建設(shè)、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合香山國家森林公園的實際情況，制定實施細(xì)則和管理辦法，并組織實施。

2）負(fù)責(zé)對香山國家森林公園的資源依法進行保護，并推進招商引資工作。

3）負(fù)責(zé)組織整體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和專項規(guī)劃的編制、審批、呈報和組織實施。

4）負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督香山國家森林公園范圍內(nèi)的有關(guān)工程建設(shè)項目。

5）負(fù)責(zé)香山國家森林公園內(nèi)的山林、植被、綠化、物種資源保護和管理和森林病蟲防治、森林防火及防止水土流失等工作.

6）負(fù)責(zé)香山國家森林公園范圍內(nèi)的合理開發(fā)和利用，改善游覽服務(wù)條件。

2、機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)香山國家森林公園于2009年12月15日獲得國家林業(yè)和草原局批準(zhǔn)成立。2011年10月13日，經(jīng)長沙市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)為正科級機構(gòu)。2013年3月11日，經(jīng)市委常委會會議研究決定香山國家森林公園管理處為市人民政府管理的全額撥款一級預(yù)算正科級事業(yè)單位，辦公地點定于原龍鳳山鄉(xiāng)政府老機關(guān)。確定機構(gòu)編制為事業(yè)編制25人，現(xiàn)有五個內(nèi)設(shè)科室，目前在編人數(shù)15人，安保及護林人員6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算

2020年度收入預(yù)算345.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.97萬元。收入較去年減少2.02萬元，主要是因為一般性支出壓減。

2、支出預(yù)算

2020年度支出預(yù)算345.97萬元，其中一般公共服務(wù)345.97萬元，支出較去年減少2.02萬元，主要是因為一般性支出壓減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款345.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為255.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，一、工資福利支出218.09萬元。其中基本工資54.47萬元、績效工資42.42萬元以及養(yǎng)老保險15.5萬元、住房公積金11.63萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼4.73萬元，文明城市獎15萬元，綜合治理獎7.95萬元，政府績效獎44.7萬元，醫(yī)保7.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助3.88萬元，單位臨時人員經(jīng)費4萬元，其他保險1.74萬元，伙食補助費4.32萬元。二、商品和服務(wù)支出37.83萬元。其中辦公費1.11萬元，差旅費1萬元，辦公場所物業(yè)管理費7.5萬，公務(wù)用車費4萬元，其他交通費10萬元，招待費5萬，郵電費1.5萬元，以及福利費1.09萬元，工會經(jīng)費1.94萬元，其他商品服務(wù)支出4.69萬元。三、對個人和家庭的補助0.05萬元。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為90萬元，是指單位為完成景區(qū)管理與服務(wù)而發(fā)生的支出，包括一般事務(wù)性項目支出20萬元，主要是用于公園宣傳與管理，中心工作以及中層骨干考核績效獎，其中電費2萬元，培訓(xùn)費1萬元,會議費1萬元，辦公費7.5萬元，委托代理費3萬元，其他商品服務(wù)支出2萬元，中層骨干績效獎3.5萬元。項目化項目支出70萬元。其中景區(qū)垃圾清運及物業(yè)管理費45萬元，安保及護林人員工資23萬元，專用材料2萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款基本支出 37.83 萬元，比2019年減少3.48萬元，減少8.42%。主要是從嚴(yán)控制。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算 9萬元，其中：公務(wù)接待費5 萬元，公務(wù)用車運行費4 萬元，與去年減少10%。主要是繼續(xù)按照上級要求，嚴(yán)格控制接待費用，嚴(yán)格公務(wù)活動，厲行節(jié)約。

3、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算為68.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66萬元。

4、國有資產(chǎn)占有情況和重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

我們單位只有電腦、空調(diào)、打印設(shè)備、辦公家具等辦公設(shè)備13.98萬元。2020年項目支出安排90萬元。屬于持續(xù)項目，長期績效目標(biāo)是維持公園管理工作的正常運轉(zhuǎn)，保護森林資源和生態(tài)環(huán)境，維護公園基礎(chǔ)設(shè)施，提升公共服務(wù)能力。年度績效目標(biāo)是加大公園宣傳與推介力度，加強森林資源保護，加大環(huán)境衛(wèi)生的綜合整治，做好森林防火工作，建設(shè)生態(tài)文明的市民公園。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處

2020年1月20日