第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

為重點工程建設項目提供保障服務，重點工程建設項目協調、服務。

（二）機構設置。

因機構改革，根據寧編辦【2022】42號文，重點工程服務中心由寧鄉市發展改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位調整為市人民政府直屬正科級公益類事業單位，歸口市發展和改革局管理，投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位。

二、部門預算單位構成

寧鄉市重點工程服務中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?458.71??萬元，其中，一般公共預算撥款?458.71??萬元，政府性基金預算撥款???萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年增加??84.67?萬元，主要是退休人員增加，在職人員增加。

（二）支出預算：寧鄉市重點工程服務中心年本部門支出預算?430.21??萬元，其中，一般公共服務?380.24??萬元，公共安全??0?萬元，教育??0?萬元，科學技術?0??萬元。支出較去年增加??84.67?萬元，主要是退休人員增加，在職人員增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年寧鄉市重點工程服務中心一般公共預算撥款支出預算?458.71??萬元，其中，一般公共服務支出??458.71?萬元，占?100???%；公共安全支出??0?萬元，占?0???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數?458.71??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算??28.5?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?人員經費（臨聘）??支出??3.5?萬元；?公務用車購置??支出?25??萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年寧鄉市重點工程服務中心機關運行經費54.32萬元，編制預算時重點工程服務中心在職人員16人。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為??29?萬元，其中，公務接待費??0?萬元，公務用車購置及運行費?29??萬元（其中，公務用車購置費25萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加29????萬元，主要是公務用車購置和運行費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?0.6??萬元，擬召開??6?會議，人數?60??人，內容為北橫高速、長吉高速前期對接；培訓費預算??0?萬元，擬開展??0?培訓，人數?0??人，內容為??0?；擬舉辦??0?等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???0萬元，其中，貨物類采購預算?0??萬元；工程類采購預算???萬元；服務類采購預算?0??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?0輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。2026年擬新增配置公務用車?1?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?1?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為??458.71?萬元，其中，基本支出??430.21?萬元，項目支出?28.5??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表