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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計678.62萬元。與上年相比，減少371.43萬元，減少35%，主要是因為機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計678.62萬元，其中：財政撥款收入603.58萬元，占88.94%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入75.04萬元，占11.06%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計678.62萬元，其中：基本支出597.96萬元，占88.11%；項目支出80.66萬元，占11.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計678.62萬元，與上年相比，減少371.43萬元,減少35%，主要是因為機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出603.58萬元，占本年支出合計的88.94%，與上年相比，財政撥款支出減少348.22萬元，減少36.59%，主要是因為機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出603.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出465.99萬元，占77.21%；社會保障和就業支出（類）68.1萬元，占11.28；衛生健康支出（類）29.84萬元，占4.94%；住房保障支出（類）39.65萬元，占6.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為874.95萬元，支出決算數為603.58萬元，完成年初預算的68.98%，其中：

1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）

年初預算為834.95萬元，支出決算為455.17萬元，完成年初預算的71.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為40萬元，支出決算為5.62萬元，完成年初預算的14.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

3、保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為71.83萬元，支出決算為55.74萬元，完成年初預算的77.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，人員減少，經費也相應減少。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.9萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度退休人員代繳職業年金單位部分，本年度追加。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為7.97萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的26.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位是按季度申報殘疾人就業保障金，四季度的費用在下年度支出。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為24.27萬元，支出決算為24.26萬元，完成年初預算的99.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，人員減少，經費也相應減少。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為42.58萬元，支出決算為39.65萬元，完成年初預算的93.12%,決算數大于年初預算數的主要原因是：決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，人員減少，經費也相應減少。

???????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出597.96萬元，其中：

人員經費539.5萬元，占基本支出的90.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、社會保障和就業支出、衛生健康支出等。

公用經費58.46萬元，占基本支出的9.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、公務交通補貼等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是主要是因為機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少，與上年相比減少8.39萬元，減少100%,減少的主要原因是機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少，與上年相比減少5.92萬元，減少100%,減少的主要原因是機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革，職能劃轉，公務用車調撥，經費也相應減少，與上年相比減少2.47萬元，減少100%,減少的主要原因是機構改革，職能劃轉，公務用車調撥，經費也相應減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出58.46萬元，比年初預算數減少29.11?萬元，降低33.24%。主要原因是：機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。比上年決算數減少27.8?萬元，降低32.23%。主要原因是：機構改革，職能劃轉，人員減少，經費也相應減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.19萬元，用于開展事業人員網絡培訓、項目業務員培訓，人數40人，內容為事業人員繼續教育、項目業務培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.09萬元，其中：政府采購貨物支出4.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.09萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：1、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；2、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行核銷；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

寧鄉市重點工程服務中心為全市重大項目提供指導、協調、調度等服務，協助解決重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

2023年度部門整體支出678.62萬元，其中基本支出597.96萬元，用于干職工工資福利支出539.5萬元、日常公用經費58.46萬元。項目支出5.62萬元，用于項目工程建設工作經費。其他支出75.04萬元，用于村級公路、水利建設、聯點村鄉村建設工作等支出。

基本支出情況 ：2023年基本支出為597.96萬元，其中人員經費為539.5萬元，主要包括人員工資、津貼補貼、社會保障費、住房公積金等；日常公用經費為58.46萬元。主要用途為辦公費、電費、差旅費、“三公”經費等。?????????????

??項目支出情況 ：?2023年項目支出5.62萬元，即一般行政管理事務支出，主要用于項目前期建設的辦公費、租車費、廣告制作費、勞務費等工作經費。

其他支出：2023年其他支出75.04萬元，用于村級公路、水利建設、聯點村鄉村建設工作等支出。

我中心資金的管理嚴格按照有關規定執行，建立健全組織機構，明確職責分工。公用經費堅持厲行節約、量入為出、收支平衡的原則管理和使用，嚴格控制差旅費、會議費、三公經費等支出，加強管理，合理開支。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

預算績效管理開展情況：按照預算績效管理工作的總體要求，2023年寧鄉市重點工程服務中心整體支出678.62萬元，項目化支出80.66萬元，全部實行整體支出績效目標管理，全部實行項目支出績效目標管理。

績效目標和整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我單位認真開展2023年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，預算整體執行情況良好。

（三）存在的問題及原因分析

無

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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