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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

?為重點工程建設項目提供保障服務，重點工程建設項目協調、服務。

????（二）機構設置

?????因機構改革，根據寧編辦【2022】42號文，重點工程服務中心由寧鄉市發展改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位調整為市人民政府直屬正科級公益類事業單位，歸口市發展和改革局管理，投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位。

????二、部門預算單位構成

????寧鄉市重點工程服務中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

????三、部門收支總體情況

???（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算391.78萬元，其中，一般公共預算撥款391.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。因機構改革，投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位，事業人員14人已劃轉至市發展和改革局。編制預算時重點工程服務中心在職人員15人。

???（二）支出預算：2024年本部門支出預算391.78萬元，其中，一般公共服務391.78萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。因機構改革，投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位，事業人員14人已劃轉至市發展和改革局。編制預算時重點工程服務中心在職人員15人。

????四、一般公共預算撥款支出

????2024年本部門一般公共預算撥款支出預算391.78萬元，其中，一般公共服務支出319.25萬元，占81.49?%；社會保障和就業支出40.95萬元，占10.45%；衛生健康支出13.05萬元，占3.33%；住房保障支出18.53萬元，占4.73%。具體安排情況如下：

??（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數391.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

??（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元。

????五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市重點工程服務中心機關運行經費39.08萬元，因機構改革，投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等（股級）公益類事業單位，事業人員14人已劃轉至市發展和改革局。編制預算時重點工程服務中心在職人員15人。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市重點工程服務中心“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。因機構改革，原單位的職能職責部分劃轉，2024年無“三公”經費預算。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開5次會議，人數60人，內容為益湛鐵路電氣化改造、長寧快線前期工作對接；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛（其中：1、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；2、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行處置），執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為391.78萬元，其中，基本支出391.78萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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