2021年度投資促進服務中心部門決算

目 錄

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第一部分 投資促進服務中心概況

一、??部門職責

二、??機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分 投資促進服務中心概況

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一、部門職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

二、機構設置及決算單位構成

寧鄉市投資促進服務中心為全額撥款事業單位。

（一）內設機構設置。投資促進服務中心內設機構包括：辦公室、財務部、項目管理部、項目服務部、重點工程服務部。

（二）決算單位構成。投資促進服務中心2021年度部門決算為本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計893.45萬元，與上年相比，增加24.97萬元，增長2.88%,主要是因為：人員增加，人員經費和公用經費相應增加。

??????2021年度支出總計893.45萬元，與上年相比，增加24.97萬元，增長2.88%,主要是因為人員增加，人員經費和公用經費相應增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計893.45萬元,其中：財政撥款收入800.87萬元, 占89.64%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳 收入0萬元，占0%;其他收入92.58萬元，占10.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計893.45萬元，其中：基本支出745.53萬元，占83.44%;項目支出147.92萬元，占16.56%。

主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出665.44萬元，占比74.48%；社會保障和就業支出（類）48.78萬元，占比5.46%；衛生健康支出（類）28.78萬元，占比3.22%；城鄉社區支出（類）24.98萬元，占比2.8%；住房保障支出（類）32.89萬元，占比3.68%；其他（類）支出92.58萬元，占比10.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計800.87萬元，與上年相比，增加26.39萬元，增長3.41%,主要是因為：人員增加，人員經費和公用經費相應增加。

2021年度財政撥款支出總計800.87萬元，與上年相比，增加26.39萬元，增長3.41%,主要是因為：人員增加，人員經費和公用經費相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出800.87萬元，占本年支出合計的89.64%,與上年相比，財政撥款支出增加26.39萬元， 增長3.41%,主要是因為人員增加，人員經費和公用經費相應增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出800.87萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出665.44萬元，占83.09%；社會保障和就業支出（類）48.78萬元，占6.09%；衛生健康支出（類）28.78萬元，占3.59%；城鄉社區支出（類）24.98萬元，占3.12%；住房保障支出（類）32.89萬元，占4.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為805.22萬元，支出決算數為800.87萬元，完成年初預算的99.46%,其中：

1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）?。?

年初預算為611.34萬元，支出決算為610.1萬元，完成年初預算的99.8%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了支出。

1. 一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

   年初預算為66萬元，支出決算為55.14萬元，完成年初預算的83.55%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了支出。

2. 一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

   年初預算為?0?萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

   4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

   年初預算為?0?萬元，支出決算為24.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

   5、?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

   年初預算為43.85萬元，支出決算為43.85萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保險和就業支出（款）其他社會保險和就業支出（項）。

   年初預算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

   7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

   年初預算為21.93萬元，支出決算為21.93萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

   年初預算為10.96萬元，支出決算為6.85萬元，完成年初預算的62.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了支出。

   9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

   年初預算為32.89萬元，支出決算為32.89萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出745.53萬元，其中：人員經費669.58萬元，占基本支出的89.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、公積金、社保繳納等；公用經費75.95萬元，占基本支出的10.19%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、交通補貼等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為7.89萬元，完成預算的37.57%,支出決算與上年相比減少6.79萬元，減少46.25%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為4.63萬元，完成預算的27.24%,小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。與上年相比減少7.01萬元，減少60.22%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.26萬元，完成預算的81.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮，與上年相比增加0.22萬元，增長7.24%,增長的主要原因是加大了對項目調度與幫扶工作，增加了走訪企業和項目的次數（由于預算數為0，無法計算百分比）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.63萬元，占22.05%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.26萬元，占15.52%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為4.63萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓1160人次，主要是項目觀摩、項目調度等發生的接待支出。

3.公務用車購置費支出決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為3.26萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.26萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入（支出）。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度事業運行經費支出75.95萬元，比上年決算數增加13.24萬元，增長21.11%。主要原因是人員增加，公用經費也相應增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.5萬元，用于“三抓兩促”經濟服務活動項目調度、工作協調會議，人數435人，內容為項目調度、協調等；開支培訓費0.62萬元，用于開展項目報表員業務培訓，人數70人，內容為項目報表員業務培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.14萬元，其中：政府購貨物支出0.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.14元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；3、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行核銷；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

預算績效管理開展情況：按照預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市投資促進服務中心整體支出893.45萬元，項目化支出55.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，全部實行項目支出績效目標管理。

績效目標和整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我單位認真開展2021年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，預算整體執行情況良好。

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第四部分?名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告