寧鄉市投資促進服務中心

2022年部門預算公開

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第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、職能職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

（二）機構設置

寧鄉市投資促進服務中心是市人民政府直屬公益一類事業單位，為正科級，歸口寧鄉市發展和改革局管理。內設機構有：辦公室、財務部、項目管理部、項目服務部、重點工程服務部。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市投資促進服務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算835.5萬元，其中，一般公共預算撥款835.5萬元。收入較去年增加30.28萬元，上升3.76%。主要是人員類增加了殘疾人事業支出和事業單位車改增加了人員交通補貼等收入。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算835.5萬元，其中，一般公共服務支出697.76萬元；社會保障和就業支出76.73萬元；衛生健康支出28.61萬元；住房保障支出32.39萬元。支出較去年增加30.28萬元，上升3.76%。主要是人員類增加了殘疾人事業支出和事業單位車改增加了人員交通補貼等支入。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算835.5萬元，其中，一般公共服務支出697.76萬元，占83.51%；社會保障和就業支出76.73萬元，占9.18%；衛生健康支出28.61萬元，占3.42%；住房保障支出32.39萬元，占3.88%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數775.5萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項人員經費和公用經費支出。包括工資福利支出655.35萬元，其中基本工資160.1萬元、津貼補貼74.61萬元、獎金224.88萬元、伙食補助費10.37萬元、績效工資39.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費66.23萬元、職工基本醫療保險繳費23.21萬元、公務員醫療補助繳費5.4萬元、其他社會保障繳費10.5萬元、住房公積金32.39萬元、其他工資福利支出8萬元。對個人和家庭的補助28.83萬元，其中獎勵金0.83萬元、其他對個人和家庭的補助28萬元。商品和服務支出91.32萬元，其中辦公費4.5萬元、印刷費4萬元、郵電費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費12.6萬元、勞務費3萬元、工會經費9.65萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用28.07萬元、其他商品和服務支出19.5萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算60萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，主要用于項目工程建設工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等方面，其中：其他交通費4萬元；培訓費1萬元；其他商品支出18.6萬元；印刷費16萬元；辦公費4萬元；其他工資福利支出5萬元；會議費5萬元；勞務費2萬元；公務接待費4.4萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金的收入（支出）。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市投資促進服務中心機關運行經費91.32萬元，比上年預算增加14.88萬元，上升19.47%。主要是由于工作需要，辦公費、印刷費、會議費等略比上年度有所增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市投資促進服務中心“三公”經費預算數為21萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算7萬元，擬召開貫徹落實“強省會”戰略，推動高質量發展大會、項目調度、觀摩、集中開工等會議，人數1200人，內容為調度重大項目集中開工活動，項目調度、觀摩、集中開工等；培訓費預算3萬元，擬開展項目報表員培訓班、內部審計、黨員主題培訓學習等培訓，人數600人，內容為項目報表員業務指導、內部審計人員參加學習培訓班、黨員主題培訓學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額12萬元，其中：貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算10萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛（其中：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；3、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行處置），執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為835.5萬元，其中，基本支出775.5萬元，項目支出60萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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(具體見附件)

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