2020年寧鄉市投資促進服務中心部門預算

目?錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

2．機構設置

寧鄉市投資促進服務中心是市人民政府直屬公益一類事業單位，歸口寧鄉市發展和改革局管理。本單位為2019年新成立單位，由寧鄉市重點工程建設辦公室和寧鄉市項目工程建設辦公室合并而成。內設機構有：辦公室、財務科、項目管理科、項目服務科、重點工程服務科。

二、部門預算單位構成

寧鄉市投資促進服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預

算編制范圍的只有寧鄉市投資促進服務中心本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算，2020年年初預算數718.28萬元,其中，一般公共預算撥款718.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

(二)支出預算，2020年年初預算數718.28萬元，其中：1、基本支出646.28元,人員經費537萬元，主要用于在職人員工資福利支出及社會保障繳費；住房保障支出31.73萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出來；公用經費77.55萬元，為保障全辦正常運轉的各項商品和服務支出。2、項目支出72萬元：1、項目工程建設專項支出30萬元，主要用于項目工程工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等支出。2、中心工作（三抓兩促）專項支出42萬元，主要用于項目幫扶印刷、會議、租車、工作用餐等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入718.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為646.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目工程建設專項、中心工作（三抓兩促）專項等。其中：1、項目工程建設專項支出30萬元，主要用于項目工程工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等支出。2、中心工作（三抓兩促）專項支出42萬元，主要用于項目幫扶印刷、會議、租車、工作用餐等支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

我單位為新成立的單位，2020年機關運行經費為一般公共預算撥款77.55萬元。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為21萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費?4萬元（其中，公務用車購置費萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況

辦公費12.5萬元，印刷費20萬元，郵電費1萬元、會議費7.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費17萬元，勞務費12萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用（含交通補貼22.35萬元。

4、政府采購情況

2020年單位政府采購預算總額41.5萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程

預算0萬元、政府采購服務預算41.5萬元。向中小企業的采購比例為0。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

????本單位共有車輛3輛， 其中：1、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項

目用車使用；獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行核銷。2、湘AA7984公務

用車正常使用，單位無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，無新增資產。

6、預算績效管理情況

?按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年投資促進服務中心整體支出718.28

元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

寧鄉市投資促進服務中心

2020年1月16日