目 ??錄

第一部分 寧鄉市退役軍人事務局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市退役軍人事務局概況

一、部門職責

（1）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（2）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（3）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（4）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（5）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（7）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（8）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（9）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（10）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（12）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市退役軍人事務局2024年決算公開單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計20119.77萬元。與上年相比，增加806.09萬元，增長4.17%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計20119.77萬元，其中：財政撥款收入19113.02萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1006.75萬元，占5%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計20119.77萬元，其中：基本支出680.86萬元，占3.38%；項目支出19438.9萬元，占96.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計19113.02萬元，與上年相比，增加621.05萬元,增長3.35%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出19113.02萬元，占本年支出合計的95%，與上年相比，財政撥款支出增加621.05萬元，增長3.35%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出19113.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出30萬元，占0.15%；社會保障和就業（類）支出19022.83萬元，占99.55%;衛生健康（類）支出24.24萬元，占0.12%；住房保障（類）支出35.95萬元，占0.18%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1277.76萬元，支出決算數為19113.02萬元，完成年初預算的1495.82%，其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2010303。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達機關維修加固、避險處理經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。

年初預算為59.72萬元，支出決算為59.72萬元，完成年初預算的100%，

3. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2080799。

年初預算為0萬元，支出決算為5.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達其他就業補助支出資金。

4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）2080805?。

年初預算為0萬元，支出決算為3477.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達義務兵優待資金。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）光榮院（項）2080807。

年初預算為24萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的79%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政凍結并減少部門預算項目支出。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2080808。

年初預算為22萬元，支出決算為67萬元，完成預算的300%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達烈士紀念設施管理維護資金。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2080899。

年初預算為0萬元，支出決算為12521.26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達重點優撫對象生活補助經費。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2080901。

年初預算為0萬元，支出決算為150.1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達自主就業退役士兵一次性地方經濟補助資金。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）2080902。

年初預算為0萬元，支出決算為1082.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達軍隊離退休人員經費。

10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）2080903。

年初預算為350萬元，支出決算為233.75萬元，完成預算的66.78%。決算數小于年初預算數的主要原因是：軍隊離休干部服務管理機構經費項目尚未完成，結轉下年支付。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）2080904。

年初預算為0萬元，支出決算為29.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達自主就業退役士兵教育培訓補助經費。

12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）2080905。

年初預算為0萬元，支出決算為242萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達企業軍轉干部解困中央及省級補助資金。

13、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2080999。

年初預算為30萬元，支出決算為267.43萬元，完成預算的891.43%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達退役安置補助經費。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2081099。

年初預算為0萬元，支出決算為52.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達春節慰問資金。

15、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）2082102。

年初預算為0萬元，支出決算為16.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達農村特困人員救助供養資金。

16、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2082801。

年初預算為577.96萬元，支出決算為558.23萬元，完成年初預算的96.58%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動，人員經費減少。

17、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）2082802。

年初預算為120萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的100%。

18、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2082804。

年初預算為16萬元，支出決算為117.32萬元，完成預算的733.25%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達八一慰問資金。

19、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2082899。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達烈士父母關愛資金。

20、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。

年初預算為2.72萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的100%。

21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。

年初預算為19.71萬元，支出決算為19.71萬元，完成年初預算的100%。

22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%。

23、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2210201。

年初預算為35.95萬元，支出決算為35.95萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出680.86萬元，其中：人員經費602.85萬元，占基本支出的88.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。

公用經費78.01萬元，占基本支出的11.45%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為5.31萬元，完成預算的66.37%；與上年相比減少1.06萬元，降低19.96%。決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車的管理。決算數小于上年數的主要原因是減少公務接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.31萬元，完成預算的66.37%；與上年相比減少1.06萬元，降低19.96%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.31萬元，主要是公務用車維修、車輛保險、車輛燃油費、車輛過橋過路費支出，完成預算的66.37%；與上年相比減少1.06萬元，降低19.96%。決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車的管理。決算數小于上年數的主要原因是減少公務接待費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少1.67萬元，降低100%。決算數小于上年數的主要原因是減少公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次0。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入及支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營收入及支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出78.01萬元，比上年決算數減少12.73萬元，降低16.31%。主要原因是：本年度減少了機關維修搶險加固支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元，；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額362.75萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出350.75萬元。授予中小企業合同金額362.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額362.75萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的12%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的350.75%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是軍隊離退休干部服務用車和現役軍人立功送喜報雙擁工作用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目15個，共涉及資金20119.76萬元。其中，一般公共預算項目15個18432.16萬元，占一般公共預算支出總額的91.61%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“義務兵優待”“其他優撫支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15998.78萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

???（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數21445.53萬元，執行數20119.76萬元，完成預算的93.81%，績效自評得分93.81分，評價等級為“良好”?？冃繕送瓿汕闆r：一是完成了全年國家標準的優撫對象生活補助的發放；二是完成了軍隊離退休干部的待遇發放和政治生活保障；三是完成了全年義務兵優待金的發放；四是完成了退役士兵地方一次性經濟補助的發放。發現的主要問題及原因：一是有個別享受“帶病回鄉退伍軍人”的身份性質有變化；二是申請困難援助人員未錄入退役軍人信息采集系統。下一步改進措施：一是加強優撫對象的動態管理；二是進一步完善退役軍人信息采集。。二是部門評價結果。“義務兵優待”項目全年預算數3477.52萬元，執行數3477.52萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優”。發現的主要問題及原因：一是未完全按文件規定的時間進行發放；二是征兵部門對入伍對象的確認有延時的情況。下一步改進措施：一是提早申請專項資金，確保按時發放；二是征兵部門及時反饋兵源征集需發放優待金的情況。