目錄

第一部分??單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

?????一、部門職責

（1）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（2）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（3）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（4）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（5）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（7）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（8）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（9）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（10）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（12）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市退役軍人事務局2023年部門決算公開單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計19313.68萬元。與上年相比，增加853.07萬元，增長4.62%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計19313.68萬元，其中：財政撥款收入18491.97萬元，占95.75%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入821.71萬元，占4.25%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計19313.68萬元，其中：基本支出694.46萬元，占3.60%；項目支出18619.22萬元，占96.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計18491.97萬元，與上年相比，增加1321.64萬元,增長7.70%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出18491.97萬元，占本年支出合計的95.75%，與上年相比，財政撥款支出增加1321.64萬元，增長7.70%，主要是因為義務兵家庭優待金發放時間調整，資金撥付時間調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出18491.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.40萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出18430.29萬元，占99.67%;衛生健康（類）支出24.26萬元，占0.13%；住房保障（類）支出36.02萬元，占0.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1327.47萬元，支出決算數為18491.97萬元，完成年初預算的1393.44%，其中：

????1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）2010301。

年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達政府專項獎勵資金。

????2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。

年初預算為59.47萬元，支出決算為59.47萬元，完成年初預算的100%，

????3、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）

2080799。

年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達其他就業補助支出資金。

????4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）2080805?。

年初預算為0萬元，支出決算為3224.86萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達義務兵優待資金。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）光榮院（項）2080807。

年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）烈士紀念設施管理維護（項）2080808。

年初預算為0萬元，支出決算為44.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達烈士紀念設施管理維護資金。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2080899。

年初預算為0萬元，支出決算為11918.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達重點優撫對象生活補助及醫療保障經費。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2080901。

年初預算為0萬元，支出決算為102.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達自主就業退役士兵一次性地方經濟補助資金。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）2080902。

年初預算為0萬元，支出決算為1004.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達軍隊離退休人員經費。

10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）2080903。

年初預算為0萬元，支出決算為92.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達軍隊離休干部服務管理機構經費。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）2080904。

年初預算為0萬元，支出決算為126.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達自主就業退役士兵教育培訓補助經費。

12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）2080905。

年初預算為0萬元，支出決算為327.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達企業軍轉干部解困中央及省級補助資金。

13、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2080999。

年初預算為0萬元，支出決算為662.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達退役安置補助經費。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2081099。

年初預算為0萬元，支出決算為52.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達春節慰問資金。

15、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2082801。

年初預算為570.6萬元，支出決算為570.6萬元，完成年初預算的100%。

????16、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）2082802。

年初預算為129萬元，支出決算為129萬元，完成年初預算的100%。

????17、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2082804。

年初預算為20萬元，支出決算為68.5萬元，完成預算的342.5%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達八一慰問資金。

????18、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2082899。

年初預算為0萬元，支出決算為7.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達烈士父母關愛資金。

????19、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。

年初預算為2.72萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的100%。

????20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。

年初預算為19.73萬元，支出決算為19.73萬元，完成年初預算的100%。

????21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%。

????22、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2210201。

年初預算為36.02萬元，支出決算為36.02萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出694.46萬元，其中：

人員經費603.72萬元，占基本支出的86.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。

公用經費90.74萬元，占基本支出的13.07%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為8.04萬元，完成預算的80.40%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛使用的管理和公務接待的管理，與上年相比減少5.9萬元，減少42.32%,減少的主要原因是加強車輛使用的管理和公務接待的管理。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.67萬元，完成預算的83.50%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數和人數減少，與上年相比減少5.33萬元，減少76.14%,減少的主要原因是公務接待次數和人數減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.37萬元，完成預算的79.63%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛使用的管理，與上年相比減少0.56萬元，減少8.08%,減少的主要原因是加強車輛使用的管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.67萬元，占20.77%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.37萬元，占79.23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.67萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓237人次，主要是省廳、市局調研和檢查督導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.37萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.37萬元，主要是車輛燃油、維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出90.74萬元，比年初預算數增加5.46萬元，增長6.40%。主要原因是：房屋老舊，部分地方維修維護。比上年決算數增加1.27萬元，增長1.42%。主要原因是：房屋老舊，部分地方維修維護。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2萬元，用于召開退役軍人鄉鎮街道服務站工作人員培訓會議，人數100人，內容為退役軍人服務保障業務培訓會議；開支培訓費2萬元，用于開展退役軍人鄉鎮街道服務站工作人員培訓，人數100人，內容為退役軍人服務保障業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額362.75萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出350.75萬元。授予中小企業合同金額362.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額362.75萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是軍隊離退休干部服務用車和現役軍人立功送喜報雙擁工作用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

一、部門概況

（一）部門基本情況

寧鄉市退役軍人事務局是寧鄉市人民政府主管的正科級行政機關，屬市一級預算單位。財政供養編制人數39人，實有在職32人，其中公務員10人，事業人員22人；另退休人員6人。退役軍人事務局機關內設綜合科、優撫褒揚科、就業安置科、雙擁和權益維護科，局下設退役軍人服務中心、軍休所、光榮院和烈士陵園事務中心等部門。

退役軍人事務局作為政府組成部門，負責貫徹落實黨中央、退役軍人事務部、省、市關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。

主要職責是：對退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織指導擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

????（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2023年度財政性資金部門整體支出19313.68萬元，為一般公共預算財政撥款收入18491.97萬元，其他收入821.71萬元，其中項目支出18619.2萬元，基本支出694.48萬元。項目支出中業務工作項目18619.2萬元，主要用于軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，優撫對象優待撫恤、醫療、幫扶援助等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2023年基本支出為694.46萬元，主要用于職工工資性支出和維護單位基本運行的公用經費。其中“三公”經費總額8.04萬元（公務接待費1.67萬元，公務用車運行維護費6.37萬元，無因公出國（境）費用）。公務接待費主要用于省廳、市局調研和督查指導工作等接待用餐。公務用車至2023年底保有量為2臺，主要用于保障軍隊離退休人員、光榮院老人出行和就醫，及下鄉送立功喜報。

（二）項目支出

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

我單位項目資金總額為18619.22萬元。

2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

項目支出資金為18619.22萬元。其中軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作3041.93萬元，優撫對象優待撫恤、醫療、幫扶援助等工作12333.53萬元，義務兵優待等工作3243.76萬元。著眼于滿足退役軍人及其他優撫對象最迫切的需求，使全市退役軍人工作資金保障更足，惠及退役軍人更廣，贏取社會效益的最大化。

3.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我單位對項目資金強化制度管理。健全專項資金管理制度和內部控制制度，明確了專項資金的分配標準、使用范圍、監管途徑、分配方式等，并嚴格執行到位。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析。

我單位認真做好項目預算編制，嚴格預算管理。及時向直屬單位和機關各科室傳達，要求做好相應項目預算申報并提供文件政策依據，在兩上兩下過程中，及時同財政業務科室做好銜接溝通，確保了2023年全系統各項資金安排更合理、保障更有力。

（二）項目管理情況分析。

在本年度預算執行中，強調優撫民生資金使用導向的科學化和規范化，量入為出，分項目進行精細化的預算管理，由業務科室和財務科室共同確定資金預算額度和使用的時間節點，確保每一分資金用在最需要的工作上。同時圍繞全局工作重點，按照局領導指示，積極做好項目資金的調配和整合，統籌做好優撫資金發放、資金指標安排工作。對全局的各類支出嚴格按照財政的預算管理要求，確保了收入與支出按預算規范執行，并逐月分析部門預算的執行情況，及時向領導反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財政資金的使用效率。

四、資產管理情況

（一）對本單位國有資產管理設置了專人專崗，建立健全管理制度、規范資產配置使用和處置管理、提高資產運行績效、強化信息化建設等。

（二）單位國有資產在保障單位正常運轉、提供社會公共服務、促進事業發展和在推進行政事業單位各項改革等方面發揮了積極作用。

五、部門整體支出績效情況

（一）保工資、保運轉，確保退役軍人事務工作有序開展。

（二）按時按標準發放優撫對象撫恤補助金，維護優撫對象合法權益。

（三）通過對優撫對象醫療保險的繳納，就醫得到保障，維護社會穩定。

（四）開展職業技能培訓和退役軍人專場招聘會，為退役軍人解決技能和就業問題，為企業提供優質人力資源，推動地方經濟發展。

（五）進一步加強對烈士紀念設施的管理和維護，加大保護力度。

（六）優撫對象滿意度效果好。

六、存在的主要問題

寧鄉市是兵員大市，現役軍人、退役軍人和其他優撫對象相對較多，優撫對象對退役軍人事務的相關法律法規和政策文件理解有偏差，少數人員重復訴求事項頻發。

七、改進措施和有關建議

（一）持續強化專項資金的管理和使用，將撫恤補助金等及時、足額、精準發放到位。

（二）財政資金增加投入，加大保障力度。

第四部分??名詞解釋

????一、機關運行經費

機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費

納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

????三、退役軍人管理事務

退役軍人管理事務經費是指開展擁軍優屬活動、退役軍人權益維護、優撫對象撫恤褒揚、退役軍人就業創業、軍轉干部管理服務、烈士紀念設施管理維護、服務保障體系建設等支出。

寧鄉市退役軍人事務局

2024年7月30日