目?錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（2）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（3）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（4）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（5）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（7）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（8）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（9）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（10）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（12）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市退役軍人事務局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1319.65萬元，其中，一般公共預算撥款1319.65萬元。收入較去年增加66.44萬元，上升5.3%。主要是機構改革，人員調整，一般公共預算撥款增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1319.65萬元，其中，社會保障和就業支出1259.37萬元；衛生健康支出24.26萬元；住房保障支出36.02萬元。支出較去年增加66.44萬元，上升5.3%。主要是機構改革，人員調整，支出預算增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1319.65萬元，其中，社會保障和就業支出1259.37萬元，占95.43%；衛生健康支出24.26萬元，占1.84%；住房保障支出36.02萬元，占2.73%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數702.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加76.44萬元，增加原因主要為人員異動人員增加及政策性調資。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算617萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出617萬元，主要用于信息采集和光榮牌制作10萬元、社會福利費（光榮院經費30萬元）、烈士親屬異地祭掃27萬元、退役士兵社保醫保補繳30萬元、雙擁模范城及烈士設施維護20萬元、軍隊移交政府安置離退休人員經費350萬元、退役軍人綜合服務經費（服務保障、解困救助等）150萬元。項目支出較上年減少10萬元，減少原因主要是根據上級要求年度工作任務調整減少。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市退役軍人事務局機關運行經費?84.5萬元，比上年預算增加1.83萬元，上升2.21?%。主要是辦公場地搬遷，運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市退役軍人事務局“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加3萬元，主要是公務接待費增加。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1,000萬元，其中：貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算650萬元；服務類采購預算340萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1319.65萬元，其中，基本支出702.65萬元，項目支出617萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。