目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市退役軍人事務(wù)工作的改革和發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)全市計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作。協(xié)調(diào)做好隨軍隨調(diào)家屬安置工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員落戶工作。

（三）負(fù)責(zé)全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊(duì)離休退休干部和自主就業(yè)退役士兵的管理服務(wù)工作。協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)。

（四）貫徹落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)復(fù)員老戰(zhàn)士解困政策和復(fù)退軍人權(quán)益保障政策，加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，會(huì)同市有關(guān)部門協(xié)同做好軍人軍屬的權(quán)益維護(hù)。

（五）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）指導(dǎo)市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和市光榮院的服務(wù)管理工作。落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部有關(guān)政治、生活待遇。

（七）組織指導(dǎo)全市的擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作。負(fù)責(zé)本市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)、省級(jí)雙擁模范城工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規(guī)的落實(shí)。

（八）負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、烈士陵園、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。指導(dǎo)全市烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位做好相關(guān)管理工作。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家和省、長(zhǎng)沙市關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（九）負(fù)責(zé)全市退役軍人身份信息統(tǒng)計(jì)工作，建立完善統(tǒng)一的退役軍人信息網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)系統(tǒng)。建立完善并維護(hù)全市退役軍人等相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。

（十）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、雙擁和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)安置科、優(yōu)撫褒揚(yáng)科4個(gè)職能科室。下轄退役軍人服務(wù)中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務(wù)中心4個(gè)公益一類事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局單位本級(jí)、下轄寧鄉(xiāng)市退役軍人服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市軍休所、寧鄉(xiāng)市光榮院。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)?17373.58??萬(wàn)元。與2019年相比，增加?6434.91??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?58.83??%，主要是因?yàn)?/span>單位成立于2019年3月，2019年單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行從6月1日啟動(dòng)，實(shí)有半年數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)?17373.58??萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入15080.98??萬(wàn)元，占?86.8?%；其他收入?2292.6??萬(wàn)元，占13.2?%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)?17373.58??萬(wàn)元，其中：基本支出?774.14?萬(wàn)元，占?4.46??%；項(xiàng)目支出?16599.44??萬(wàn)元，占?95.54??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)?15080.98??萬(wàn)元，與2019年相比，增加?5392.99??萬(wàn)元,增長(zhǎng)?55.67??%，主要是因?yàn)?/span>單位成立于2019年3月，2019年單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行從6月1日啟動(dòng)，實(shí)有半年數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出?15080.98?萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的?86.8?%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加?5392.99?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?55.67?%，主要是因?yàn)?/span>單位成立于2019年3月，2019年單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行從6月1日啟動(dòng)，實(shí)有半年數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出?15080.98?萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出?751.44?萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出518.99萬(wàn)元，占?3.44??%，主要包括基本工資69.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.83萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.94萬(wàn)元、績(jī)效工資107.31萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.39萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.38萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.37萬(wàn)元、住房公積金47.56萬(wàn)元、其他工資福利支出1.39萬(wàn)元、離休費(fèi)0.71萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)2.18萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.68、獎(jiǎng)勵(lì)金102.51、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.92萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出232.45?萬(wàn)元，占 1.54??%，主要包括辦公費(fèi)34.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)16.52萬(wàn)元、水費(fèi)1.98萬(wàn)元、電費(fèi)11.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.51萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.17萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.54萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.72萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.52萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.09萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)14.11萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元、福利費(fèi)1.93萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出83.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出?14329.54?萬(wàn)元，占?95.02??%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為??522.47萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為??15080.98?萬(wàn)元，支出決算數(shù)為?15080.98??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%，其中：

1、一般公共服務(wù)?2030601 兵役征集。

年初預(yù)算為?0??萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?175??萬(wàn)元，支出決算為?175??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

2、一般公共服務(wù)?2070199 其他文化和旅游支出。

年初預(yù)算為?7.77??萬(wàn)元，支出決算為?7.77??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

3、一般公共服務(wù)?2080501 行政單位離退休。

年初預(yù)算為?0??萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?4.48??萬(wàn)元，支出決算為?4.48??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

4、一般公共服務(wù)?2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

年初預(yù)算為?31.98??萬(wàn)元，支出決算為?31.98???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

5、一般公共服務(wù)?2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?1.27?萬(wàn)元，支出決算為?1.27??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

6、一般公共服務(wù)?2080805 義務(wù)兵優(yōu)待。

年初預(yù)算為?0??萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?1203.8??萬(wàn)元，支出決算為?1203.8??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

7、一般公共服務(wù)?2080899 其他優(yōu)撫支出。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?9124.26?萬(wàn)元，支出決算為?9124.26??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

8、一般公共服務(wù)?2080901 退役士兵安置。

年初預(yù)算為0??萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?172.86??萬(wàn)元，支出決算為?172.86???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

9、一般公共服務(wù)?2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置。

年初預(yù)算為?0??萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?454.71??萬(wàn)元，支出決算為?454.71???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

10、一般公共服務(wù)?2080903 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)。

年初預(yù)算為?0?萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?0.28??萬(wàn)元，支出決算為?0.28?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

11、一般公共服務(wù)?2080904 退役士兵管理教育。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?70.17?萬(wàn)元，支出決算為?70.17???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

12、一般公共服務(wù)?2080905 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?191??萬(wàn)元，支出決算為?191???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

13、一般公共服務(wù)?2080999 其他退役安置支出。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?2050.87?萬(wàn)元，支出決算為?2050.87???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

14、一般公共服務(wù)?2081099 其他社會(huì)福利支出。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?46.52??萬(wàn)元，支出決算為?46.52???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

15、一般公共服務(wù)?2082001 臨時(shí)救助支出。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?74.63??萬(wàn)元，支出決算為?74.63???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

16、一般公共服務(wù)?2082801 行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為?398.88?萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?414.85??萬(wàn)元，支出決算為?414.85?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

17、一般公共服務(wù)?2082802 一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為?35.55?萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?870.58?萬(wàn)元，支出決算為?870.58??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

18、一般公共服務(wù)?2082804 擁軍優(yōu)撫。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?65?萬(wàn)元，支出決算為?65??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

19、一般公共服務(wù)?2082899 其他退役軍人事務(wù)管理支出。

年初預(yù)算為?0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為?72.7??萬(wàn)元，支出決算為?72.7??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

20、一般公共服務(wù)?2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為?3.6??萬(wàn)元，支出決算為?3.6??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

21、一般公共服務(wù)?2101101 行政單位醫(yī)療。

年初預(yù)算為?12.66??萬(wàn)元，支出決算為?12.66??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

22、一般公共服務(wù)?2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

年初預(yù)算為?8?萬(wàn)元，支出決算為?8?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

23、一般公共服務(wù)?2210201 住房公積金。

年初預(yù)算為?23.99??萬(wàn)元，支出決算為?23.99??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100??%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出?751.44??萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?518.99??萬(wàn)元，占基本支出的?69.07?%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)?232.45萬(wàn)元，占基本支出的?30.93??%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?18?萬(wàn)元，支出決算為?12.65?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?70.28??%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為??0?萬(wàn)元，支出決算為??0?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?100??%，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算?10?萬(wàn)元，支出決算為??9.09?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?90.9??%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了公務(wù)接待支出，與上年相比減少?18.39?萬(wàn)元，減少?66.92?%,減少的主要原因是壓減了公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為?8?萬(wàn)元，支出決算為?3.56?萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.5?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，車輛封存；與上年相比減少?4.44??萬(wàn)元，減少?55.5??%,減少的主要原因是公車改革，車輛封存。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額?11.47??萬(wàn)元，比當(dāng)年預(yù)算減少?6.53??萬(wàn)元，比上年度決算減少?24.02?萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算?9.09??萬(wàn)元，占?79.25??%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算?0??萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算?2.38?萬(wàn)元，占?20.75??%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為?0??萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?9.09??萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組100多個(gè)、來(lái)訪581人次，主要是雙擁、優(yōu)撫、烈士事務(wù)調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為?2.38?萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)??0?萬(wàn)元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.38??萬(wàn)元，主要是車輛修理、運(yùn)行支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?3?輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0?萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年本部門，整體預(yù)算支出17373.58萬(wàn)元，其中：

基本支出774.14萬(wàn)元：主要用于職工工資性支出和維護(hù)單位基本運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)，其中“三公”經(jīng)費(fèi)總額11.47萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)9.09萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用）。公務(wù)接待費(fèi)主要用于離退休軍休人員的組織活動(dòng)，還有部分雙擁、優(yōu)撫調(diào)研接待用餐。公務(wù)用車至2020年底保有量為3臺(tái)，為保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫(yī)。

項(xiàng)目支出16599.44萬(wàn)元：主要用于民生保障工作，其中軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作3743.04萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待撫恤、醫(yī)療、幫扶援助等工作12856.4萬(wàn)元。

在本年度預(yù)算執(zhí)行中，強(qiáng)調(diào)優(yōu)撫民生資金使用導(dǎo)向的科學(xué)化和規(guī)范化，量入為出，分項(xiàng)目進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理，由業(yè)務(wù)科室和財(cái)務(wù)科室共同確定資金預(yù)算額度和使用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保每一分資金用在最需要的工作上。同時(shí)圍繞全局工作重點(diǎn)，按照局領(lǐng)導(dǎo)指示，積極做好項(xiàng)目資金的調(diào)配和整合，統(tǒng)籌做好優(yōu)撫資金發(fā)放、資金指標(biāo)安排工作。對(duì)全局的各類支出嚴(yán)格按照財(cái)政的預(yù)算管理要求，確保了收入與支出按預(yù)算規(guī)范執(zhí)行，并逐月分析部門預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財(cái)政資金的使用效率。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出??751.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加??228.97?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?43.82??%。主要原因是：單位成立于2019年3月，2019年單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行從6月1日啟動(dòng)，實(shí)有半年數(shù)據(jù)。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)?0.4?萬(wàn)元，用于召開系統(tǒng)內(nèi)工作人員會(huì)議，人數(shù)?400多??人，內(nèi)容為組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站人員召開工作部署會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)?4.52??萬(wàn)元，用于開展退役軍人系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?200多人，內(nèi)容為退役軍人相關(guān)優(yōu)待政策培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額??312.36?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?312.36??萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?312.36?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?156.18??萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?50??%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛??3?輛，其中，其他用車?3?輛，其他用車主要用于保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫(yī)。

第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分 附件

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附件1：2020年度寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局部門決算公開表格

附件2：2020年度寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告