寧鄉市退役軍人事務局2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　寧鄉市退役軍人事務局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出表

九、部門整體支出績效目標申報表

十、項目績效目標表

十一、項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市退役軍人事務局2021 年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

退役軍人事務局作為政府組成部門，負責貫徹落實黨中央、退役軍人事務部、省、市關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。

主要職責是：對退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織指導全國擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）機構設置

寧鄉市退役軍人事務局是寧鄉市人民政府主管的正科級行政機關，屬市一級預算單位。財政供養編制人數35人，實有在職31人，其中公務員10人，事業人員21人；另退休人員6人。退役軍人事務局機關內設綜合科、優撫褒揚科、就業安置科、雙擁和權益維護科，局下設退役軍人服務中心、軍休所、光榮院和烈士紀念館等部門。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：局機關、退役軍人服務中心、寧鄉市軍隊離退休干部休養所、光榮院。

寧鄉市退役軍人事務局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市退役軍人事務局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據機構改革設置寧鄉市退役軍人事務局機關本級，下轄寧鄉市退役軍人服務中心、寧鄉市軍隊離退休干部休養所、寧鄉市光榮院。

四、部門收支總體情況

????2021年部門預算包括退役軍人事務局本級和寧鄉市軍隊離退休干部休養所、光榮院預算的情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括軍隊移交政府的離退休人員安置、光榮院運轉經費和退役軍人困難援助支出等專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1240.94萬元，其中，一般公共預算撥款1240.94萬元。收入較去年增加238.47萬元，主要是用于退役軍人服務保障體系建設。

（二）支出預算，2021年年初預算數1240.94萬元，其中，一般公共服務1240.94萬元。支出較去年增加238.47萬元，主要是用于退役軍人服務保障體系建設。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1240.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為593.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為647萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有軍隊移交政府的離退休人員安置350萬元、社會福利費30萬元、退役軍人困難援助支出100萬元、雙擁模范城及烈士設施維護30萬元、退役士兵社保醫保補繳30萬元、退役軍人綜合服務經費50萬元、烈士親屬異地祭掃經費27萬元、信息采集和光榮牌20萬元、企業軍轉干部解困辦經費10萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年局系統的機關運行經費當年一般公共預算撥款80.57萬元，比上年預算增加0.92萬元。其中辦公費20萬，印刷費4.8萬，水費1萬，電費4.2萬，郵費1萬，物業管理費15.4萬，差旅費2萬，會議費2萬，培訓費2萬，公務接待費2萬，工會經費4.04萬，福利費2.27萬，公務用車運行維護費8萬，其他交通費用8.89萬，其他商品和服務支出2.97萬。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年寧鄉市退役軍人事務局系統政府采購預算總額50萬元，其中，政府采購貨物預算50萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市退役軍人事務局系統整體預算支出1240.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出647萬元，其中：有軍隊移交政府的離退休人員安置350萬元、社會福利費30萬元、退役軍人困難援助支出100萬元、雙擁模范城及烈士設施維護30萬元、退役士兵社保醫保補繳30萬元、退役軍人綜合服務經費50萬元、烈士親屬異地祭掃經費27萬元、信息采集和光榮牌20萬元、企業軍轉干部解困辦經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

????截至2020年12月，本部門共有車輛2輛， 其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。一般公務用車其中一輛為局軍休所為保障軍休人員活動、療養、就醫等用車；另一輛為局光榮院為保障孤老退役軍人集中供養生活保障用車。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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附件：2021年寧鄉市退役軍人事務局部門預算公開表