2023年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算

目錄

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2.擬定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3.根據(jù)國(guó)務(wù)院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.組織實(shí)施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6.組織經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門、各單位的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10.建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)市、鄉(xiāng)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

11.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

全局內(nèi)設(shè)科室4個(gè)（辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、法規(guī)科），下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)（統(tǒng)計(jì)普查中心、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)），行政編制10個(gè)，事業(yè)編制18個(gè)。2022年12月末實(shí)有在職正式職工31人，臨聘人員6人，退休人員10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算819.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款819.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加124.93萬元，增長(zhǎng)17.98%，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；月度調(diào)查失業(yè)率等項(xiàng)目納入年初部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算819.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出690.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.10萬元；衛(wèi)生健康支出24.17萬元；住房保障支出35.45萬元。支出較去年增加124.93萬元，增長(zhǎng)17.98%，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；月度調(diào)查失業(yè)率等項(xiàng)目納入年初部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算819.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出690.91萬元，占84.30 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.10萬元，占8.43%；衛(wèi)生健康支出24.17萬元，占2.95%；住房保障支出35.45萬元，占4.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)699.63萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。2023年本部門基本支出預(yù)算與上年相比，增加96.93萬元，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算120.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：

城鄉(xiāng)一體糧食抽樣畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)50.00萬元，主要用于開展我市城鄉(xiāng)居民可支配收入和生活消費(fèi)支出調(diào)查、糧食產(chǎn)量抽樣抽查、畜禽監(jiān)測(cè)抽樣調(diào)查。

抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)（績(jī)效民意調(diào)查）20.00萬元，主要用于開展寧鄉(xiāng)市黨政領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核社會(huì)公認(rèn)評(píng)估民意調(diào)查工作。

統(tǒng)計(jì)年鑒專項(xiàng)10.00萬元，主要用于編制印刷《統(tǒng)計(jì)年鑒》。

統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、企業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法等工作。

月度失業(yè)率調(diào)查經(jīng)費(fèi)30.00萬元，主要用于主要用于輔助調(diào)查員調(diào)查勞務(wù)費(fèi)、入戶紀(jì)念品等方面。

2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算與上年相比，增加28.00萬元，主要原因是統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)和月度失業(yè)率調(diào)查經(jīng)費(fèi)納入了年初部門預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.04萬元，比上年預(yù)算增加3.02萬元，主要是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.50萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0.50萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)一體糧食抽樣畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查、月度失業(yè)率等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計(jì)站人員、企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展統(tǒng)計(jì)工作各專業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)一體糧食抽樣畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查、月度失業(yè)率等統(tǒng)計(jì)調(diào)查培訓(xùn)，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計(jì)站人員、企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額45.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算25萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為819.63萬元，其中，基本支出699.63萬元，項(xiàng)目支出120.00萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)