目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2.擬定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理本市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3.根據(jù)國務(wù)院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.組織實(shí)施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6.組織經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7.對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門、各單位的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10.建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)市、鄉(xiāng)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

11.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

全局內(nèi)設(shè)科室4個(gè)（辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、法規(guī)科），下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)（統(tǒng)計(jì)普查中心、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)），行政編制10個(gè)，事業(yè)編制18個(gè)。2021年12月末實(shí)有在職正式職工29人，臨聘人員6人，退休人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算694.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款694.70萬元。收入較去年增加80.5萬元，上升13.11%。主要是本單位2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算694.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出589.44萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.85萬元；衛(wèi)生健康支出21.30萬元；住房保障支出24.11萬元。支出較去年增加80.50萬元，上升13.1%。主要是本單位2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算694.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出589.44萬元，占84.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.85萬元，占8.61%；衛(wèi)生健康支出21.30萬元，占3.07%；住房保障支出24.11萬元，占3.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)602.70萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算92萬元，其中：城鄉(xiāng)一體、糧食抽樣、禽畜監(jiān)測62萬元，統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，統(tǒng)計(jì)年鑒10萬元。主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出92萬元，主要用于本單位為完成普查、常規(guī)性調(diào)查等統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等常年統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)抽樣專項(xiàng)調(diào)查、社情民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)年鑒編制、企業(yè)統(tǒng)計(jì)服務(wù)與數(shù)據(jù)監(jiān)測工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.02萬元，比上年預(yù)算增加12.95萬元，上升20.86%。主要是人員增加，預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬元，主要是公務(wù)用車減少一輛。我單位公務(wù)用車購置數(shù)為0臺(tái)，公務(wù)用車保有量為1輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計(jì)站人員、企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展統(tǒng)計(jì)工作各專業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等統(tǒng)計(jì)調(diào)查培訓(xùn)，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計(jì)站人員、企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額90萬元，其中：貨物類采購預(yù)算15萬元；工程類采購預(yù)算45萬元；服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為694.70萬元，其中，基本支出602.70萬元，項(xiàng)目支出92萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)