七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

?

第一部分

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處概況

一、部門職責

主要承擔推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)長遠利用發(fā)展，為遺址保護提供管理保障，維護和管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能職責。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位內(nèi)設機構包括：辦公室、文保部、安全環(huán)境部、宣教部，共四個內(nèi)設機構。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位本級,無二級單位。

第二部分 ???部門決算表

見附件《寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處2024年決算表》

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計977.82萬元。與上年相比，減少187.64萬元，降低16.1%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計977.82萬元，其中：財政撥款收入928.43萬元，占94.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入49.39萬元，占5.05%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計977.82萬元，其中：基本支出190.96萬元，占19.53%；項目支出786.86萬元，占80.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計928.43萬元，與上年相比，減少156.64萬元,降低14.44%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出928.43萬元，占本年支出合計的94.95%，與上年相比，財政撥款支出減少156.64萬元，降低14.44%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出928.43萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出888.93萬元，占95.75%；社會保障和就業(yè)支出19.22萬元，占2.07%;?衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保支出4.14萬元，占0.45%;住房保障支出9.6萬元，占1.03%;

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為867.61萬元，支出決算數(shù)為928.43萬元，完成年初預算的107.01%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為147.94萬元，支出決算為157.95萬元，完成年初預算的106.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動增加工資福利支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預算為12萬元，支出決算為9.6萬元，完成年初預算的80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政凍結經(jīng)費指標并收回。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。

年初預算為667萬元，支出決算為648.4萬元，完成年初預算的97.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政凍結經(jīng)費指標并收回。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為72.98萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年結轉(zhuǎn)國家文物保護專項資金支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為16.15萬元，支出決算為16.15萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為7.64萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預算的30.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：依據(jù)政策足額繳納殘疾人就業(yè)保障金后的剩余指標由財政收回。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為5.32萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預算的100%。?

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預算的100%。?

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為4.14萬元。決算數(shù)大于小于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結轉(zhuǎn)資金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

????年初預算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成年初預算的100%。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出190.96萬元，其中：

人員經(jīng)費171.78萬元，占基本支出的89.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費19.18萬元，占基本支出的10.04%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、物業(yè)管理費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會福利、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。 ?

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的61.75%；與上年相比增加0.31萬元，增長15.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實政府“過緊日子”的要求，進一步壓縮了經(jīng)費開支。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是2024年決算數(shù)包含支付因上年結算退回重新支付的接待費用0.59萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為?0萬元，支出決算為?0萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比持平。?

3.公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的61.75%；與上年相比增加0.31萬元，增長15.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實政府“過緊日子”的要求，進一步壓縮了經(jīng)費開支。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是2024年決算數(shù)包含支付因上年結算退回重新支付的接待費用0.59萬元。2024年度共接待來訪團組5/6個、來賓315人次?，主要是博物館與湖南師大館校合作共建，招商洽談及政務接待發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2024年度無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營收支

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出項目

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.51萬元，用于開展常規(guī)業(yè)務培訓，人數(shù)28人，內(nèi)容為湖南青銅文化專題培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額583.04萬元，其中：政府采購貨物支出11.6?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出571.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額583.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額583.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。?

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。積極績效自評，組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金977.82萬元。其中，一般公共預算項目2?個924.83?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出年初預算數(shù)867.61萬元，執(zhí)行數(shù)977.82萬元，完成預算的112.7%，績效自評得分96.65分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：2024年炭河里遺址管理處根據(jù)年初申報目標，強化預算績效管理意識，落實全過程績效管理，認真履行主體責任，對項目實施開展事前事中事后管理，完成全年各項目標。全年游客人次20萬以上，游客滿意率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預算編制不夠精準，隨著工作的實際開展，部分項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；二是績效目標設定不夠科學，預算編制績效導向性有待加強。下一步改進措施：一是精準編制預算，組織業(yè)務部門開展前期調(diào)研，收集歷史數(shù)據(jù)與信息；二是提高績效目標，通過一體化系統(tǒng)按月監(jiān)控指標進度，對未達標項目及時整改。

（三）評價結果應用情況。對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位完善預算編制、采購內(nèi)部控制、國有資產(chǎn)管理、工會經(jīng)費收支細則等財務管理制度，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規(guī)范資金使用，強化監(jiān)督檢查，提升財政資金管理水平，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。

第四部分 ???名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

三、本部門專有名詞

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物部門及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

第五部分 ??附 件

一、2024年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處決算表

二、2024年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處整體支出績效自評報告