?2025年炭河里遺址管理處預(yù)算

目 錄

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第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。主要承擔(dān)維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)保護和長遠利用發(fā)展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處內(nèi)設(shè)科室4個，包括：辦公室；安全環(huán)境部；文物保護部，宣教部。無所屬二級單位。核定編制數(shù)12人，在職人員10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算662.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款662.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。收入較去年增加（減少）205.51萬元，主要是項目支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算662.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出662.1萬元。支出較去年減少205.51萬元，主要是項目支出較去年減少。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算662.1萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出614.6萬元，占92.83 %；社會保障和就業(yè)支出27.88萬元，占4.21 %；衛(wèi)生健康支出7.93萬元，占1.20%；住房保障支出11.69萬元，占1.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)227.1萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算435萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出435萬元，主要用于炭河里國家考古遺址公園運營維護等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本單位非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少2萬元，主要是支出預(yù)算減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額 ??314萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算314萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為662.1萬元，其中，基本支出227.1萬元，項目支出435萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表