?2022年度

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算

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目 ?錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

?寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位概況

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一、部門職責(zé)

主要承擔(dān)推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)長遠利用發(fā)展，為遺址保護提供管理保障，維護和管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、文保部、安全環(huán)境部、宣教部，共四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。 ?

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位本級,無其他二級單位。?

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第二部分

部門決算表

詳見附件《2022年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算公開表》??

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,939.28萬元。與上年相比，增加271.58萬元，增長16.28%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,939.28萬元，其中：財政撥款收入1,865.52萬元，占96.20%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入73.76萬元，占3.80%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,939.28萬元，其中：基本支出206.88萬元，占10.67%；項目支出1,732.39萬元，占89.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,865.52萬元，與上年相比，增加228.44萬元,增長12.25%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,865.52萬元，占本年支出合計的96.20%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加228.44萬元，增長13.95%，主要是因為為上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,865.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15萬元，占0.80%；文化體育與傳媒支出1820.67萬元，占97.60%;社會保障和就業(yè)14.44萬元，占比0.77%；住房保障支出8.87萬元，占比0.48%；衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占比0.35%。 ?

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為897.58萬元，支出決算數(shù)為1,865.52萬元，完成年初預(yù)算的207.84%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標追加。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化與旅游（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為152.41萬元，支出決算為177.03萬元，完成年初預(yù)算的116.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化與旅游（款）其他文化與旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標追加。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保物（項）。

年初預(yù)算為15萬元，支出決算為84.83萬元，完成年初預(yù)算的565.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專移支出項目增加。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。

年初預(yù)算為693萬元，支出決算為724.53萬元，完成年初預(yù)算的104.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標增加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為811.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專移支出項目增加。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為15.63萬元，支出決算為12.75萬元，為年初預(yù)算的81.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費比例變動。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.09萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為6.85萬元，支出決算為0.86萬元，為年初預(yù)算的12.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘保金支出調(diào)整。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，為年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為5.31萬元，支出決算為5.31萬元，為年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，為年初預(yù)算的100%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為7.4萬元，支出決算為8.87萬元，為年初預(yù)算的119.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費比例變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.88萬元，其中：

人員經(jīng)費185.03萬元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、救濟費、生活補助等其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費21.85萬元，占基本支出的10.56%，主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品與服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的92.75%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），本單位2022年無因公出國（境）費支出預(yù)算，也無實際發(fā)生，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的92.75%。與上年相比增加1.76萬元，增長90.25%,增長的主要原因是公務(wù)接待活動增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%,與上年持平，支出決算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%,與上年持平，支出決算數(shù)為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.71萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。

全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0 人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.71萬元，全年共接待來訪團組143個、來賓982人次，主要是博物館政務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛 ；公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出21.85萬元，比上年決算數(shù)減少0.65 萬元，降低2.89%。主要原因是：工會經(jīng)費撥款減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.12萬元，用于機關(guān)事務(wù)局會議場地租金；開支培訓(xùn)費3.34萬元，用于開展新進人員培訓(xùn)，講解員能力素質(zhì)增強，消防專業(yè)人員培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額419.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.20 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出418.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額419.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額419.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1939.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1658萬元，全部實行項目支出績效目標管理。具體績效目標詳見附件。

（二）存在的問題及原因分析

上級轉(zhuǎn)移支付項目無法納入年初預(yù)算編制中，故年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有較大差異。

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第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附件

一、2022年度寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算公開表

二、2022年度寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處整體支出績效評價報告