第一部分 部門預算說明

?????一、部門基本概況

（一）職能職責

主要承擔維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責。

（二）機構設置

寧鄉市炭河里遺址管理處內設科室4個，包括：辦公室；安全環境部；文物保護部，宣傳教育部。無所屬二級單位。核定編制數12人，在職人員8人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市炭河里遺址管理處部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算894.32萬元，其中，一般公共預算撥款894.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加（減少）3.26萬元，主要是在職人員減少1人，人員經費及辦公經費相應減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算894.32萬元，其中，其中，文化體育與傳媒支出854.19萬元；社會保障和就業支出24.19萬元；衛生健康支出6.46萬元；住房保障支出9.48萬元。支出較去年減少 3.26?萬元，下降0.36%，主要是在職人員減少1人，人員經費及辦公經費相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算894.32萬元，其中，其中，文化體育與傳媒支出854.19萬元，占95.51%；社會保障和就業支出24.19萬元，占2.71%；衛生健康支出6.46萬元，占0.72%；住房保障支出9.48萬元，占1.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數186.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2023年本部門基本支出較去年增加1.24萬元，增加0.67%，主要是在職人員基本工資調增、辦公設備老舊維護等原因。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算708萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：炭河里文物保護工作經費15萬元，主要用于炭河里遺址文物保護；青銅博物館運行維護專項經費693萬元，主要用于于炭河里國家考古遺址公園運營維護等方面。2023年本部門項目支出較去年減少4.5萬元，下降0.63%。主要是博物館辦公樓物業管理費取消。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市炭河里遺址管理處機關運行經費17.59萬元，比上年預算減少2.32萬元，下降11.65%。主要是在職人員減少1人，辦公經費相應減少。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市炭河里遺址管理處“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額331萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算331萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為894.32 萬元，其中，基本支出186.32萬元，項目支出708萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表

（具體見附件）