2021年度

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算

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目錄

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第一部分寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位概況

一、??部門職責(zé)

二、??機構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位概況

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一、部門職責(zé)

主要承擔(dān)推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)長遠利用發(fā)展，為遺址保護提供管理保障，維護和管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、文保部、安全環(huán)境部、宣教部，共四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處2021年部門決

算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處本級，無其他二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2021年度收、支總計1667.7萬元。與上年相比，減少262.04萬元，減少13.56%,主要是因為人員異動導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少以及其他收入減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1667.7萬元，其中：財政撥款收入1637.08元，占98.16%；上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0 萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳 收入0萬元，占0%;其他收入30.62萬元，占1.84%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計1667.7萬元，其中：基本支出210.69萬元，占12.63%；項目支出1457.01萬元，占87.37%；上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1637.08萬元，與上年相比，增加196.06萬元，增長13.6%,主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1637.08萬元，占本年支出合計的98.16%，與上年相比，財政撥款支出增加201.06萬元，增長12.28%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1637.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40萬元,占比2.44%；科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占比0.61%；文化體育與傳媒支出1558.71萬元，占比95.21%；社會保障和就業(yè)12.53萬元，占比0.77%；住房保障支出8.45萬元，占比0.52%；衛(wèi)生健康支出7.39萬元，占比0.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為904.3萬元，支出決算數(shù)為1637.08萬元，完成年初預(yù)算的181.03%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為181.87萬元，支出決算為182.32萬元，為年初預(yù)算的100.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是工資調(diào)標(biāo)。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，為年初預(yù)算的100.00%。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年中指標(biāo)追加。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，為年初預(yù)算的100.00%。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。年初預(yù)算為678萬元，支出決算為675.99萬元，為年初預(yù)算的99.70 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是指標(biāo)調(diào)劑使用。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，為年初預(yù)算的100%。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，為年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為1.76萬元，為年初預(yù)算的62.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是繳費比例變動。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.63萬元，支出決算為5.63萬元，為年初預(yù)算的100%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為8.45萬元，支出決算為8.45萬元，為年初預(yù)算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目為：

11、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

該科目年初未申請財政撥款預(yù)算，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排。

12、一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）科普活動（項）。該科

目年初未申請政財政撥款預(yù)算，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預(yù)算，支出決算為633.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級轉(zhuǎn)移支付。

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出210.69萬元，其中：人員經(jīng)費??188.19萬元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費22.5萬元，占基本支出的10.68%,主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出。

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的21.67%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,與上年持平，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算而分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)接待費用，與上年相比基本持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動租用社會車輛，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0??萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0??萬元。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費支出決算為??1.95萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓536人次，主要是博物館政府接待發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0元，截至2021??年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.41萬元，減少24.77%。主要原因是:人員異動及彌補項目經(jīng)費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費6.56萬元，用于開展新進人員培訓(xùn)，講解員能力素質(zhì)增強、消防專業(yè)人員培訓(xùn)及資格考試，黨史學(xué)習(xí)教育等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、??賽事活動

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額414.92萬元，其中：政府采購貨物支出10.85萬元、政府采購工程支出94.35萬元、政府采購服務(wù)支出309.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額414.92萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額113萬元，占政府采購支出總額的27.23%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1667.7萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出1457萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。具體績效目標(biāo)詳見附件。??

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第四部分名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告