2022年寧鄉市炭河里遺址管理處部門預算?

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

主要承擔維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責。

（二）機構設置

寧鄉市炭河里遺址管理處內設科室4個，包括：辦公室；安全環境部；文物保護部，宣教部。無所屬二級單位。核定編制數12人，在職人員9人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市炭河里遺址管理處本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算897.58萬元，其中，一般公共預算撥款897.58萬元。收入較去年減少6.72萬元，下降0.74%。主要是在職人員減少2人，人員經費及辦公經費相應減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算897.58萬元，其中，文化體育與傳媒支出860.41萬元；社會保障和就業支出23.22萬元；衛生健康支出6.54萬元；住房保障支出7.4萬元。支出較去年減少6.72萬元，下降0.74%。主要是在職人員減少2人，人員經費及辦公經費相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算897.58萬元，其中，文化體育與傳媒支出860.41萬元，占95.86%；社會保障和就業支出23.22萬元，占2.59%；衛生健康支出6.54萬元，占0.73%；住房保障支出7.4萬元，占0.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數185.08萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項人員經費和公用經費支出。包括工資福利支出165.17萬元，其中基本工資35.29萬元、津貼補貼7.67萬、 獎金54.09萬元、伙食補助費2.59萬元、績效工資26.36萬元、機關事業單位養老保險繳費15.63萬元 職工基本醫療保險繳費5.31萬元、公務員醫療補助繳費1.23萬元、其他社會保障繳費7.59萬元、住房公積金7.4萬元、其他工資福利支出2萬元。商品和服務支出19.91萬元，其中辦公費5萬元、印刷費1.6萬、差旅費1.5萬元 、公務接待費4萬元、 工會經費2.3萬元、其他交通費用2.32萬元、其他商品和服務支出3.2萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算712.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化體育與傳媒支出712.5萬元，主要用于炭河里國家考古遺址公園運營維護及炭河里遺址文物保護等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市炭河里遺址管理處機關運行經費19.91萬元，比上年預算減少10萬元，下降33.43%。主要是在職人員減少2人，人員經費及辦公經費相應減少；物業管理費由機關運行經費單獨作為特定目標類項目預算。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市炭河里遺址管理處“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4萬元，主要是無公務用車購置及運行費預算。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額470萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算130萬元；服務類采購預算340萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為897.58萬元，其中，基本支出185.08萬元，項目支出712.5萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）

費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。