2020年寧鄉市炭河里遺址管理處部門決算公開

目??錄

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第一部分??寧鄉市炭河里遺址管理處概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??寧鄉市炭河里遺址管理處部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度寧鄉市炭河里遺址管理處部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 2020年部門概況

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一、部門職責

主要承擔加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為遺址保護提供管理保障，維護管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構包括：辦公室、財務科、規劃建設科、公園管理科、宣教科，共五個內設機構。

（二）決算單位構成。我單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市炭河里遺址管理處本級，沒有其他二級預算單位。

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第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1929.74萬元，總支出1929.74萬元。與2019年相比，收入決算增加177.29萬元，增長10.12%；支出決算增加177.29萬元，增長10.12%，增加原因主要是因為項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1929.74萬元，其中：財政撥款收入1441.02萬元，占74.67%；其他收入488.72萬元，占25.33%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1929.74萬元，其中：基本支出203.55萬元，占10.55%；項目支出1726.19萬元，占89.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款總收入1441.02萬元，總支出1441.024萬元。與2019年相比，收入決算減少165.52萬元，減少10.30%；支出決算減少165.52萬元，減少10.30%，減少原因主要是因為上級轉移支付資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1436.02萬元，占本年支出合計的74.42%，與2019年相比，財政撥款支出減少170.52萬元，減少10.61%，減少原因主要是因為上級轉移支付減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1436.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出10.08萬元,占比0.7%;文化體育與傳媒支出1392.56萬元，占比96.97%；社會保障和就業12.59萬元，占比0.88%；農林水支出4萬元,占比0.28%;住房保障支出8.49萬元，占比0.59%；衛生健康支出7.31萬元，占比0.51%;災害防治及應急管理支出0.99萬元,占比0.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為881.45萬元，支出決算數為1436.02萬元，完成年初預算的162.92%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為158.88萬元，支出決算為160.09萬元，為年初預算的100.76%。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，為年初預算的100.00%。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，為年初預算的100.00%。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。年初預算為678萬元，支出決算為677.63萬元，為年初預算的99.95%。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為11.32萬元，支出決算為11.32萬元，為年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，為年初預算的100%。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，為年初預算的100.00%。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.66萬元，支出決算為4.48萬元，為年初預算的79.15%。決算數小于預算數的主要原因是指標調劑使用。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.49萬元，支出決算為8.49萬元，為年初預算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目為：

10、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排。

11、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為0.08萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為26.48萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為513.36萬元。決算數大于預算數的主要原因上級轉移支付。

14、農林水支出（類）林業和草原（款）國家公園（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為4萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排公園水系治理。

15、災害防治及應急管理支出（類）應急管理織事務（款）其他應急管理支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為0.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排安全生產先進單位獎勵經費財政撥款支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出188.47萬元，其中：人員經費167.54萬元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、住房公積金；公用經費20.93萬元，占基本支出的11.11%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的21.89%，其中：因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的39.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹厲行節約的要求，控制公務接待行為，與上年相比持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是公務活動租用社會車輛，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.97 萬元，占“三公經費”總支出的100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務接待費支出決算為 1.97萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓536人次，主要是博物館政務接待發生的接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。??

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入5萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5萬元，其中項目支出5萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市炭河里遺址管理處整體支出1929.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出1726.19萬元，全部實行項目支出績效目標管理。具體績效目標詳見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020本部門開支會議費0萬元；開支培訓費6.56萬元，用于開展博物館講解員入職培訓及提升培訓，組織物業人員進行安全生產知識培訓及演練，人數56人，內容為開展講座及實操培訓。??

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額414.92萬元，其中：政府采購貨物支出10.85萬元、政府采購工程支出94.35萬元、政府采購服務支出309.72萬元。授予中小企業合同金額414.92萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額113萬元，占政府采購支出總額的27.23%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位無一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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2020年度寧鄉市炭河里遺址管理處部門整體支出績效評價報告

（附后）

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