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寧鄉市炭河里遺址管理處2021 年部門預算說明

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目　　錄

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第一部分　寧鄉市炭河里遺址管理處2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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一、部門基本概況

（一）職能職責

主要承擔維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責。

（二）機構設置

獨立編制機構1個，其中內設科室5個，包括辦公室、財務科、公園管理科、規劃建設科、文保科。無所屬二級單位。核定編制數15人，在職人員11人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市炭河里遺址管理處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市炭河里遺址管理處本級。

三、涉及機構改革部門情況：無。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障部門單位基本運行的經費，也包括使用的專項經費。

（一）收入預算，2021 年年初預算數904.3萬元，其中，一般公共預算撥款904.3 萬元。收入較去年增加22.85 萬元，主要是政策性人員經費增加22.85萬元。

（ 二）支出預算，2021 年年初預算數904.3 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出874.87萬元，衛生健康支出8.45萬元，社會保障和就業支出12.53萬元，住房保障支出 8.45萬元。支出較去年增加22.85 萬元，主要是政策性人員經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出904.3 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021 年年初預算數為211.3 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021 年年初預算數為693 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般性項目支出693萬元，主要用于炭河里遺址公園（炭河里青銅博物館）運營維護及常年文物保護等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2021 年“三公”經費預算數為8 萬元，其中，公務接待費4 萬元，公務用車購置及運行費4 萬元（其中，公務用車運行費4 萬元），因公出國（境）費0 萬元。2021 年“三公”經費預算較2020 年減少1萬元，主要是壓縮公務接待支出。

（三）政府采購情況

2021 年政府采購預算總額496 萬元，其中，貨物預算5 萬元；服務預算441 萬元；工程預算50 萬元。

（四）預算績效管理情況

按照寧鄉市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年寧鄉市炭河里遺址管理處整體支出904.3 萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2 個，涉及項目支出693 萬元，其中：炭河里博物館（遺址公園）運營維護項目678 萬元；常年文物保護項目15 萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日, 本部門無一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

(六）政府性基金支出

本年度無政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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部門預算需公開的表格情況

包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.部門整體支出績效目標申報表

10.項目績效目標表

11.項目支出績效目標表