?2019年寧鄉市炭河里遺址管理處部門決算

目???錄

第一部分 寧鄉市炭河里遺址管理處概況

1. 部門職責

2. 機構設置

第二部分?部門決算表

1. 部門收入支出決算總表

2. 部門收入決算表

3. 部門支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2. 收入決算情況說明

3. 支出決算情況說明

4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

5. 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8. 政府性基金預算收入支出決算情況

9. 預算績效情況說明

10. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋?

第五部分 附件

第一部分 部門職責

????主要承擔加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為遺址保護提供管理保障，維護管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位內設機構5個，包括辦公室、財務科、規劃建設科、公園管理科、宣教科。

（二）決算單位構成。

我單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市炭河里遺址管理處本級，沒有其他二級預算單位。

第二部分 單位2019年度部門決算表

?????一、部門收入支出決算總表

?????二、部門收入決算表

?????三、部門支出決算表

?????四、財政撥款收入支出決算總表

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?????（公開表格附后）

????第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計1752.45萬元，與2018年收入決算數減少860.13萬元，下降32.92%。

2019年年末決算支出總計1752.45萬元，與2018年支出決算數減少860.13萬元，下降32.92%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計1752.45萬元，其中，財政撥款收入1606.54萬元，占全年收入比為91.67%；其他收入145.91萬元，占全年收入比為8.33%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1752.45萬元，其中，文化體育與傳媒支出1683.97萬元，占比96.09%；社會保障和就業11.12萬元，占比0.63%；一般公共服務支出26.70萬元，占比1.52%；住房保障支出7.7萬元，占比0.44%科；科學技術支出20萬元，占比1.14%；衛生健康支出2.96萬元，占比0.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1606.54萬元，比上年決算數增加367.51萬元，增長29.66%。

2019年度財政撥款支出總計1606.54萬元，比上年決算數增加367.51萬元，增長29.66%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出1606.54萬元，比上年決算數增加367.51萬元，增長29.66%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出1606.54萬元，按功能分類分：文化體育與傳媒支出1538.06萬元，占比96%；社會保障和就業11.12萬元，占比0.69%；一般公共服務支出26.70萬元，占比1.66%；住房保障支出7.7萬元，占比0.48%；科學技術支出20萬元，占比1.24%；衛生健康支出2.96萬元，占比0.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出1606.54萬元，其中：基本支出194.85萬元，占全年財政撥款支出比為12.13%，比年初預算增加18.87萬元，增長9.68%；項目支出1411.69萬元，占全年財政撥款支出比為87.87%，比年初預算增加809.69萬元，增比134.5%。增加的金額主要是上級轉移支付項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算194.85萬元，占全年財政撥款支出比為12.13%。其中：工資福利支出156.51萬元，占比80.32%；商品和服務支出34.31萬元，占比17.61%；對個人和家庭的補助支出4.03萬元，占比2.07%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

?????2019年“三公”經費決算支出2.01萬元，比年初預算減少2.99萬元，下降59.8%。其中：公務接待支出2.01萬元，比年初預算減少2.99萬元，下降59.8%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0萬元，下降0%。

?2019年“三公”經費決算支出2.01萬元，比上年決算減少1.1萬元，下降35.37%。其中：公務接待支出2.01萬元，比上年決算減少1.1萬元，下降35.37%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0萬元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元，2019年全年公務接待支出2.01萬元，共計接待38批次，近260人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

①績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金1411.69萬元。

②部門整體支出績效自評開展情況。

根據要求對2019年度部門整體支出進行了績效自評。在自評過程中，對部門年度總預算收支情況及財政預算收支情況、整體支出管理及使用情況、整體支出主要績效等方面對各項支出使用績效進行評價。從經濟性、效率性和有效性三個方面對預算配置、執行、管理和資產管理等績效目標完成情況進行綜合分析。深入探討存在的問題，研究提出下一步整改措施。

績效目標和績效評價報告

全域旅游成效顯著，全年接待游客70萬人次，游客滿意率100%，已獲長沙市文化旅游示范基地、專業科普場館、湖南省社會科學普及示范基地等稱號。績效評價自評為良。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出34.31萬元，比2018年增加10.81萬元，增長46%。增長原因主要是人員增加及依法成立工會組織按要求撥付工會經費。

2、一般性支出總額498.56萬元，較上年決算同比下降17.45%。

3、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額643.5萬元，全部為向中小企業采購，采購比例100%。其中：政府采購貨物支出23.84萬元、政府采購工程支出166.08萬元、政府采購服務支出453.58萬元。

4、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位無一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

寧鄉市炭河里遺址管理處

2020年7月10日