2020年寧鄉市炭河里遺址管理處部門預算

目??錄?

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責：主要承擔維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責。

（二）機構設置：獨立編制機構1個，其中內設科室：辦公室、財務科、規建科、宣教科、共園管理科共5個，無所屬二級單位。核定編制數15人，在職人員11人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市炭河里遺址管理處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市炭河里遺址管理處本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算僅本級預算。收入為一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入；支出包括保障機關基本運行的經費和炭河里青銅博物館（遺址公園）運營維護經費、文物保護經費及中心工作經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數881.45萬元，其中，一般公共預算撥款881.45萬元。收入較去年增加103.47萬元，主要是炭河里遺址公園運營維護增加67萬元，遺址保護區土地流轉金20萬元及人員經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數881.45萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出851.88萬元，衛生健康支出8.49萬元，社會保障和就業支出12.59萬元，住房保障支出8.49萬元。支出較去年增加103.47萬元，主要是炭河里遺址公園運營維護增加67萬元，遺址保護區土地流轉金20萬元及人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入881.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為188.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為693萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：項目化項目支出678萬元，主要用于炭河里遺址公園（炭河里青銅博物館）運營維護等方面；一般性項目支出15萬元，主要用于常年文物保護等方面。

五、政府性基金預算支出

?本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款29.88萬元，比2019年預算減少2.5萬元，下降8%，主要是政策性調整。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

（三）一般性支出情況：2020年本部門一般性支出預算22.02萬元，無會議費、培訓費預算。

（四）政府采購情況

2020年單位政府采購預算總額478萬元，其中，貨物類預算19萬元；工程類預算0萬元；服務類預算459萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月31日，本部門無公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備；無新增配備公務用車及單位價值在50萬元以上設備計劃。

（六）預算績效目標說明：

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為881.45?萬元，其中，基本支出188.45?萬元，項目支出693?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?部門預算需公開的表格情況

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

寧鄉市炭河里遺址管理處

2020年1月13日