第三部分 2024年度部門決算情況說明?

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一、收入支出決算總體情況說明?

2024年度收入總計5044.37萬元。與上一年度相比，收入總減少562.42萬元，下降10.03%。主要原因是厲行節(jié)儉，經(jīng)費收支減少。?

2024年度支出總計5044.37萬元。與上一年度相比，支出總計減少562.42萬元，下降10.03%。主要原因是厲行節(jié)儉，經(jīng)費收支減少。

二、收入決算情況說明?

2024年度收入合計5044.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3342.5萬元，占66.26%；府性基金預(yù)算財政撥款收入539.01萬元，占10.69%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1162.87萬元，占23.05%。?

三、支出決算情況說明?

2024年度支出合計5044.37萬元，其中：基本支出1629.86萬元，占32.31%；項目支出3414.51萬元，占67.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

2024年度財政撥款收入總計3881.51萬元。與上一年度相比，財政撥款收入總計減少523.15萬元，下降13.48%。主要原因是2024年度因為村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財政撥款資金減少。?

2024年度財政撥款支出總計3881.51萬元。與上一年度相比，財政撥款支出總計減少523.15萬元，下降13.48%。主要原因是2024年度因為村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財政撥款資金減少。?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況?

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3342.5萬元，占本年支出合計的66.26%。與上一年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少774.05萬元，下降18.80%。主要是因為2024年度因為村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財政撥款資金減少。?

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況?

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3342.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1368.41萬元，占40.94%；教育支出152.00萬元，占4.55%；文化旅游體育與傳媒支出61.50萬元，占1.84%；社會保障和就業(yè)支出158.12萬元，占4.73%；衛(wèi)生健康支出44.00萬元，占1.32%；農(nóng)林水支出1106.27萬元，占33.10%；交通運輸支出180.44萬元，占5.40%；住房保障支出146.75萬元，占4.40%；糧油物資儲備支出5.00萬元，占0.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120.00萬元，占3.60%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況?

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1659.55萬元，支出決算數(shù)為3342.5萬元，完成年初預(yù)算的201.41%，其中：?

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉，經(jīng)費收支減少。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為1820.44萬元，支出決算為1059.74萬元，完成年初預(yù)算的58.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹執(zhí)行中央勒緊褲帶過日子思想，壓縮各項行政支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為273.60萬元，支出決算為244.02萬元，完成年初預(yù)算的89.19%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算，調(diào)整減少”真抓實干督查激勵獎勵資金”預(yù)算。

?5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.08萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”鄉(xiāng)村財政財務(wù)管理工作經(jīng)費”預(yù)算。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.47萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”鄉(xiāng)村財政財務(wù)管理工作經(jīng)費”預(yù)算。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”鄉(xiāng)村財政財務(wù)管理工作經(jīng)費”預(yù)算。

8.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預(yù)算的124.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加紀檢監(jiān)察事務(wù)工作經(jīng)費。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.65萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，追加”村（社區(qū)）基層黨建經(jīng)費”預(yù)算。

10.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管支出（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，追加”食品安全工作經(jīng)費”預(yù)算。

11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育支出（項）

年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為142.00萬元，完成年初預(yù)算的35.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目當年暫未支付完。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，追加”學(xué)前教育發(fā)展中央和省級資金”預(yù)算。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.70萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整，追加村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心建設(shè)市級補助資金”預(yù)算。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”文物保護專項”預(yù)算。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：追加預(yù)算，追加”低保專干及救助平臺專項”預(yù)算。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為155.34萬元，支出決算為101.37萬元，完成年初預(yù)算的65.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了人員基本養(yǎng)老保險繳費財政撥款。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預(yù)算數(shù)為9.91萬元，支出決算數(shù)為16.96萬元，完成預(yù)算的171.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中支出時對指標進行了增加。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了就業(yè)補助支出財政撥款。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預(yù)算為33.41萬元，支出決算為18.68萬元，完成預(yù)算的5.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，減少”社會福利支出”預(yù)算。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）

年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的46.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了其他殘疾人事業(yè)預(yù)算。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.02萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”八一慰問經(jīng)費”預(yù)算。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”基層退役軍人服務(wù)體系運行補助經(jīng)費”預(yù)算。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為5.91萬元，支出決算為4.94萬元，完成了預(yù)算的69.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整了保障和就業(yè)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.06萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加衛(wèi)生健康管理支出增加。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.07萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”免費孕前優(yōu)生健康檢查項目”預(yù)算。

26.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育服務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.92萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，追加”村級衛(wèi)計專干補助專項”預(yù)算。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為40.05萬元，支出決算為32.92萬元，完成預(yù)算的69.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是減少了行政單位醫(yī)療工作支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為10.93萬元，支出決算為7.57萬元，完成預(yù)算的69.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是減少了公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.87萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了村農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.21萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項目預(yù)算，追加“淹沒糧移民糧補貼資金”預(yù)算。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）

年初預(yù)算為18.38萬元，支出決算為83.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的454.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)整項目預(yù)算，調(diào)整“農(nóng)村改廁本級配套補助資金”預(yù)算。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出指標。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）

年初預(yù)算為700.00萬元，支出決算為11.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出指標。

35.?農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“省級林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)專項”指標調(diào)整。

?36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”冬春水利建設(shè)資金”預(yù)算。

37.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”小微水體示范片創(chuàng)建管護整治及市級美麗幸福河流創(chuàng)建專項資金”預(yù)算。

38.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”小型水庫守護人員補助資金”預(yù)算。

?39.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.10萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”山塘清淤整治項目資金”預(yù)算。

40.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.61萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”山塘清淤整治項目資金”預(yù)算。

41.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為259.4萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”山塘清淤整治項目資金”預(yù)算。

42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.8萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”美麗屋場建設(shè)資金”預(yù)算。

43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預(yù)算為123.50萬元，支出決算為98.21萬元。完成預(yù)算的79.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整，年中調(diào)整”村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費”預(yù)算。

44.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加農(nóng)林水支出。

45.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.94萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路養(yǎng)護工程”預(yù)算。

46.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.55萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路養(yǎng)護工程”預(yù)算。

47.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路養(yǎng)護工程”預(yù)算。

48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.95萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路建設(shè)部分市級補助資金”預(yù)算。

49.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.25萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”保障性安居工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金”預(yù)算。

50.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）

年初預(yù)算為66.40萬元，支出決算為63.50元。完成預(yù)算的95.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整”住房公積金”指標預(yù)算。

51.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加糧油物資事務(wù)支出預(yù)算。?

52.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”企業(yè)口有關(guān)應(yīng)急管理支出資金”預(yù)算。

53.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，追加”企業(yè)口有關(guān)應(yīng)急管理支出資金”預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5091.28萬元，其中：?

人員經(jīng)費1536.15萬元，占基本支出的94.83%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。?

公用經(jīng)費83.71萬元，占基本支出的5.17%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。?

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明?

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.65萬元，支出決算為9.65萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，“三公”經(jīng)費財政撥款支出與上年持平。其中：?

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。?

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。?

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。?

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。?

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.65萬元，，因公出國（境）費支出決算0萬元，，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元。其中：?

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年度無因公出國（境）費支出。?

2、公務(wù)接待費支出決算為1.65萬元，全年共接待來訪團組68個、來賓550人次。?

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入539.01萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出539.01萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為539.01萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整指標，其中500萬為之前公路的費用。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明?

寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出83.71萬元，比上年度決算減少17.56萬元，下降21.01%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮機關(guān)日常運行經(jīng)費開支。

十、一般性支出情況說明?

2024年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2024年度無會議費開支。開支培訓(xùn)費0.00萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。?

十一、關(guān)于政府采購支出說明?

寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府2024年度政府采購支出總額70.56萬元，其中：政府采購貨物支出21.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出48.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.93萬元，占政府采購支出總額的69.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。?

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明?

截至2024年12月31日，寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。?

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況說明?

（一）績效管理工作開展情況?

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，共涉及資金5044.37萬元。其中，一般公共預(yù)算項目1722.63萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的76.17%；政府性基金預(yù)算項目539.01萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0 個0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0 個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績效評價結(jié)果

2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)6945.88萬元，執(zhí)行數(shù)5044.37萬元，完成預(yù)算的72.62%，績效自評得分94.5分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標完成情況：一是績效目標設(shè)定合理，與年度任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，目標與資金匹配良好；二是預(yù)算編制科學(xué)完整，決算真實公開，資金使用合規(guī)，資產(chǎn)管理規(guī)范，政府采購及時；三是管理效率方面主要是編制支出月報，及時跟蹤預(yù)算指標下達情況，做到工資及時發(fā)放，社保及繳納，保障政府正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費及時支付，項目完工后及時驗收和支付，維護社會穩(wěn)定，全力發(fā)展經(jīng)濟；四是各項目標工作任務(wù)，取得了較好的社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制中項目支出還有待精確；二是對預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督不到位或不規(guī)范；三是會計基礎(chǔ)工作較薄弱，會計核算規(guī)范性有待進一步提升。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制；二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過全面分析和綜合評價，找出事前績效評估、預(yù)算編制、事中預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控和管理以及事后績效評價全過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，在之后的工作中重點關(guān)注以下內(nèi)容：

1、要嚴把預(yù)算編制關(guān)。在編制年度單位預(yù)算時，認真貫徹厲行勤儉節(jié)約、嚴控各項目經(jīng)費編制，嚴審編報資料、預(yù)算建議及計劃，對項目資金申請綜合考慮。

2、及時關(guān)注預(yù)算完成情況、預(yù)算使用情況及比例。

3、在績效申報時，綜合研判項目績效及整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀事實，績效指標是否清晰、細化、可衡量。

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第四部分 名詞解釋?

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。?

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。?

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。?

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。?

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。?

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

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第五部分 附件?

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?附件1:2024年度溈山鄉(xiāng)人民政府部門決算表；

附件2:2024年度溈山鄉(xiāng)人民政府整體支出績效自評報告；

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