目錄

第一部分 ?溈山鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 溈山鄉(xiāng)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分溈山鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我鄉(xiāng)共轄5個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.87萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部29人。部門決算單位分設(shè)機關(guān)、三所及五中心，即黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)63人，實有在職72人、離休0人、退休20人。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 溈山鄉(xiāng)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計4946.27萬元，2018年全年收入總計7516.54萬元，減少2570.27萬元，下降34.19%。

2019年決算支出總計4946.27萬元，2018年決算支出總計7516.54萬元，減少2570.27萬元，下降34.19%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計4946.27萬元，其中，財政撥款收入3734.34萬元，占全年收入比為75.50%；其他收入1211.93萬元，占全年收入比為24.50%。

三、支出決算情況說明

2019年全年支出4946.27萬元，按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1005.41萬元，占比20.33%；國防支出0.10萬元，占比0%；公共安全支出53.88萬元，占比1.09%；教育支出210.90萬元，占比4.26%；文化體育與傳媒支出45.95萬元，占比0.93%；社會保障和就業(yè)支出789.73萬元，占比15.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.87萬元，占比0.91%；節(jié)能環(huán)保支出134.12萬元，占比2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.60萬元，占比5.51%；農(nóng)林水支出1915.55萬元，占比38.73%；交通運輸支出225.89萬元，占比4.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.74萬元，占比0.10%；自然資源海洋氣象支出153.00萬元，占比3.09%；住房保障支出為34.40萬元，占比0.70%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.13萬元，占比0.75%；其他支出18.00萬元，占比0.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3734.34萬元，2018年度財政撥款收入總計4047.89萬元，比上年決算數(shù)減少313.55萬元，下降7.75%。

2019年度財政撥款支出總計3734.34萬元，2018年財政撥款支出總計4047.89萬元，比上年決算減少313.55萬元，下降7.75%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出總計3734.34萬元，2018年財政撥款支出總計4047.89萬元，比上年決算減少313.55萬元，下降7.75%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年財政撥款支出3734.34萬元，按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出850.49萬元，占比22.77%；國防支出0.10萬元，占比0%；公共安全支出53.88萬元，占比1.44%；教育支出210.90萬元，占比5.65%；文化體育與傳媒支出36.80萬元，占比0.99%；社會保障和就業(yè)支出722.53萬元，占比19.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.46萬元，占比1.19%；節(jié)能環(huán)保支出95.03萬元，占比2.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.80萬元，占比6.66%；農(nóng)林水支出1103.79萬元，占比29.56%；交通運輸支出206.06萬元，占比5.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出82.00萬元，占比2.20%；自然資源海洋氣象支出34.40萬元，占比0.92%；住房保障支出為34.40萬元，占比0.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35.10萬元，占比0.94%；其他支出10.00萬元，占比0.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出3734.34萬元，其中：基本支出1368.99萬元，占全年財政撥款支出比為36.66%；項目支出2365.35萬元，占全年財政撥款支出比為63.34%。其中基本支出又包括人員經(jīng)費1237.50萬元和日常經(jīng)費131.49萬元。項目支出又包括基本建設(shè)類475.53萬元和行政事業(yè)類1889.82萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1368.99萬元，占全年財政撥款支出比為36.66%。其中：工資福利支出1170.44萬元，占比85.50%；商品和服務(wù)支出131.49萬元，占比9.60%；對個人和家庭的補助支出67.06萬元，占比4.90%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費決算支出29.49萬元，比年初預(yù)算30.57萬元減少1.08萬元，下降3.53%。其中:公務(wù)接待支出22.57萬元，比年初預(yù)算22.57萬元減少0萬元，下降0%；出國（境）支出0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出6.92萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元），比年初預(yù)算8萬元減少1.08萬元，下降13.50%。

2019年“三公”經(jīng)費決算支出29.49萬元，2018年“三公”經(jīng)費決算支出32.77萬元，比上年決算減少3.28萬元，下降10%。其中:公務(wù)接待支出22.57萬元，比上年決算25.08萬元減少2.51萬元，下降10%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出6.92萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元），比上年決算7.69萬元減少0.77萬元，下降10%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購置及運行支出6.92萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)車保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出22.57萬元，共計接待710批次，近5644人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入85.78萬元，年初結(jié)余0萬元，年未結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責(zé)任分工，努力提高了績效管理工作水平。四是重點對鄉(xiāng)三個省定貧困村溈水源、同慶、祖塔村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金60萬元及對溈水源村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金18萬元、51萬元、30萬元，開展了績效評價，實施時制定了績效目標(biāo)，形成了專項資金績效評價報告。

進(jìn)一步加強鄉(xiāng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

十、其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出132.89萬元，比2018年支出270.89萬元減少了138萬元，下降50.94%。

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1218.13萬元，其中：政府采購貨物支出38.95萬元、政府采購工程支出1084.48萬元、政府采購服務(wù)支出94.70萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況。

今年以來，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責(zé)任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進(jìn)一步加強鄉(xiāng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

第四部分?名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府

2020年7月20日

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