第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商品流通、內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全市對外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作及有關(guān)審批工作。負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,指導(dǎo)企業(yè)開展對外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作、境外投資等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作管理工作。

3、負(fù)責(zé)行業(yè)管理指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查,配合有關(guān)部門整頓、規(guī)范商貿(mào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。

4、負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)汽車（含二手車、報(bào)廢車）流通行業(yè)管理工作。

5、擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律,開展行業(yè)培訓(xùn)。

6、牽頭負(fù)責(zé)全市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展工作,支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。負(fù)責(zé)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析,促進(jìn)全市電子商務(wù)健康發(fā)展。

8、負(fù)責(zé)落實(shí)市場運(yùn)行和調(diào)控的政策措施。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況,協(xié)助做好重要消費(fèi)品市場的調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額指標(biāo)的監(jiān)測、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,提出商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析及其信息發(fā)布。

?9、貫徹執(zhí)行國家和省、長沙市關(guān)于招商引資的法律、法規(guī)、政策，擬訂全市招商引資政策并配合實(shí)施；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的收集、篩選和項(xiàng)目庫建設(shè)工作；負(fù)責(zé)外來投資者的接待、洽談、考察、簽約等組織工作；負(fù)責(zé)在談項(xiàng)目的調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、整理、分析工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目包裝和代理招商工作；負(fù)責(zé)“湘商回歸”的統(tǒng)籌工作，寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)友信息管理系統(tǒng)、客商資源庫的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬引進(jìn)項(xiàng)目的分析、調(diào)研工作；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展規(guī)劃、政策措施和調(diào)度協(xié)調(diào)工作；協(xié)助園區(qū)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、平臺(tái)公司開展招商引資工作。

10、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

市商務(wù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建人事科、市場體系建設(shè)科、商貿(mào)服務(wù)科、外經(jīng)外貿(mào)科、招商投資管理科、電子商務(wù)科。寧鄉(xiāng)市招商引資服務(wù)中心為市商務(wù)局所屬公益一類副科級全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)服務(wù)業(yè)招商部、工業(yè)招商部2個(gè)部室，財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市商務(wù)局本級

2、寧鄉(xiāng)市招商引資服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?1272.89?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?1272.89?萬元，政府性基金預(yù)算撥款0??萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?94.24?萬元，主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算?1272.89?萬元，其中，一般公共服務(wù)?1121.76?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)80.38萬元，衛(wèi)生健康28.41萬元，住房保障42.34萬元。支出較去年減少?94.24??萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1272.89萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1121.76萬元，占?88.13?%；社會(huì)保障和就業(yè)80.38萬元，占6.31%；衛(wèi)生健康28.41萬元，占2.23%；住房保障支出42.34萬元，占3.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1032.89萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算240萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)咨詢技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出29萬元，主要用于開展商貿(mào)商務(wù)安全生產(chǎn)檢查，并出具隱患報(bào)告等，確保商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)平穩(wěn)；春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)支出11萬元，主要用于開展走訪慰問特困下崗職工、特困退役人員、傷殘軍人等，確保商務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定；商務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于開展商務(wù)管理業(yè)務(wù)及商貿(mào)行業(yè)維穩(wěn)等工作；電子商務(wù)、外經(jīng)外貿(mào)、社零、市場建設(shè)項(xiàng)目支出20萬元，主要用于開展電子商務(wù)、外經(jīng)外貿(mào)、社零、市場建設(shè)等工作；招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于開展招商引資等工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算?0?萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.38萬元，比上年預(yù)算增加?2.51?萬元，上升2.37?%，主要是科目歸類口徑有調(diào)整，干職工伙食補(bǔ)助費(fèi)歸類由工資福利支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)5萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少17.7萬元，主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求。

（三）一般性支出情況：2025本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬元，擬召開招商引資相關(guān)會(huì)議1次，人數(shù)約500人，內(nèi)容為前往發(fā)達(dá)地區(qū)展開招商引資專場；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展商務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約100人，內(nèi)容為社零、電子商務(wù)等相關(guān)工作培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總??額?109?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?7.5萬元；工程類采購預(yù)算?0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?101.5?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1272.89萬元，其中，基本支出1032.89萬元，項(xiàng)目支出240萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

?見附件。