2023年度

寧鄉(xiāng)市商務(wù)局部門(mén)決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市商務(wù)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市商務(wù)局概況

1. 部門(mén)職責(zé)

（一）擬訂全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商品流通、內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市對(duì)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作及有關(guān)審批工作。負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展對(duì)外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作、境外投資等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作管理工作。

（三）負(fù)責(zé)行業(yè)管理指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)成品油、餐飲、住宿、拍賣(mài)業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查,配合有關(guān)部門(mén)整頓、規(guī)范商貿(mào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。

（四）負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)汽車(chē)（含二手車(chē)、報(bào)廢車(chē)）流通行業(yè)管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律,開(kāi)展行業(yè)培訓(xùn)。

（六）牽頭負(fù)責(zé)全市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展工作,支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。負(fù)責(zé)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析,促進(jìn)全市電子商務(wù)健康發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)落實(shí)市場(chǎng)運(yùn)行和調(diào)控的政策措施。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況,協(xié)助做好重要消費(fèi)品市場(chǎng)的調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,提出商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析及其信息發(fā)布。

?????(九)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、長(zhǎng)沙市關(guān)于招商引資的法律、法規(guī)、政策，擬訂全市招商引資政策并配合實(shí)施；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的收集、篩選和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)外來(lái)投資者的接待、洽談、考察、簽約等組織工作；負(fù)責(zé)在談項(xiàng)目的調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、整理、分析工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目包裝和代理招商工作；負(fù)責(zé)“湘商回歸”的統(tǒng)籌工作，寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)友信息管理系統(tǒng)、客商資源庫(kù)的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬引進(jìn)項(xiàng)目的分析、調(diào)研工作；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展規(guī)劃、政策措施和調(diào)度協(xié)調(diào)工作；協(xié)助園區(qū)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、平臺(tái)公司開(kāi)展招商引資工作。

?(十)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨建人事科、市場(chǎng)體系科（商安委辦公室）、商貿(mào)服務(wù)科、外經(jīng)外貿(mào)科、電子商務(wù)科、招商投資管理科共7個(gè)內(nèi)設(shè)科室，下轄副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市招商引資服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市商務(wù)局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市商務(wù)局本級(jí)以及未獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市招商引資服務(wù)中心。??

第二部分

部門(mén)決算表

第三部分

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)5647.54萬(wàn)元。與上年相比，增加3395.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.74%，主要是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)收入支出正常合并。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)5647.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3744.84萬(wàn)元，占66.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1902.70萬(wàn)元，占33.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)5647.54萬(wàn)元，其中：基本支出1163.52萬(wàn)元，占20.6%；項(xiàng)目支出4484.02萬(wàn)元，占79.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3744.84萬(wàn)元，與上年相比，增加2248.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.29%，主要是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)收入支出正常合并。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3704.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.60%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2208.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.62%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)收入支出正常合并。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3704.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1403.47萬(wàn)元，占37.88%；文化旅游體育與傳媒（類）支出46萬(wàn)元，占1.24%；社會(huì)和保障就業(yè)（類）支出285.36萬(wàn)元，占7.7%；衛(wèi)生健康（類）支出207.18萬(wàn)元，占5.59%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出1708.60萬(wàn)元，占46.12%；住房保障（類）支出54.26萬(wàn)元，占1.47%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1544.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3704.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的239.92%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放了重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1034.96萬(wàn)元，支出決算為960.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年底調(diào)出一批公務(wù)員。

3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為240萬(wàn)元，支出決算為270萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了“引老鄉(xiāng)，回故鄉(xiāng)，建家鄉(xiāng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省真抓實(shí)干考核中新注冊(cè)外資市場(chǎng)主體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了“春天的邀請(qǐng)”寧鄉(xiāng)首屆沉浸式消費(fèi)文化節(jié)支持資金、金洲新城招商項(xiàng)目?jī)?cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了雙鳧鋪寧橫加油站等7家中小企業(yè)“紓困增效”資金等。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90.25萬(wàn)元，支出決算為90.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.26萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金單位部分記實(shí)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.35萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)原試點(diǎn)期間個(gè)人繳費(fèi)本息一次性退還、中華人民共和國(guó)成立初期參加工作的退休干部生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了年度內(nèi)退休人員死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部2023年門(mén)診費(fèi)和大病醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了春節(jié)慰問(wèn)商務(wù)系統(tǒng)貧困下崗職工經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.87萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商務(wù)局安置了殘疾人就業(yè)公益崗位，不需繳納殘疾人就業(yè)保障金。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.12萬(wàn)元，支出決算為120.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2936.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2022年國(guó)有企業(yè)職教退休教師和企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵（士官）待遇補(bǔ)差、國(guó)有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助和退費(fèi)資金。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為21.15萬(wàn)元，支出決算為21.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.74萬(wàn)元，支出決算為8.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.87萬(wàn)元，支出決算為6.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

19、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為170.42萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了國(guó)有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助和退費(fèi)資金。

20、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1628.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2021年度服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、“春天的邀請(qǐng)”首屆沉浸式消費(fèi)文化節(jié)線上消費(fèi)券補(bǔ)貼專項(xiàng)資金、2022年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)資金、2022年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)資金、加油站藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、“湘商回歸”座談會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)沙市汽車(chē)促銷(xiāo)費(fèi)活動(dòng)配套資金等。

21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為54.27萬(wàn)元，支出決算為54.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1209.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)960.02萬(wàn)元，占基本支出的79.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)249.55萬(wàn)元，占基本支出的20.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為68萬(wàn)元，支出決算為61.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加56.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1054.69%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)招商引資接待費(fèi)用增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為53.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加52.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3947.72%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)招商引資接待費(fèi)用增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算53.43萬(wàn)元，占86.98%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，由于支出數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占13.02%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53.43萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓5563人次，主要是招商引資接待客商及召開(kāi)招商專題會(huì)議發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維修及加油支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.96萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出39.96萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.96萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：舉辦“金洲新城 未來(lái)之城“集中項(xiàng)目開(kāi)工儀式相關(guān)費(fèi)用追加。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)115.68萬(wàn)元增加133.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.72%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)支出正常合并。比上年決算數(shù)87.02萬(wàn)元增加162.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.77%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后寧鄉(xiāng)市招商服務(wù)中心合并入單位，相應(yīng)支出正常合并。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.17萬(wàn)元，用于召開(kāi)“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”等專題招商會(huì)、鄉(xiāng)友座談會(huì)，總人數(shù)約1200人，內(nèi)容為湘商回歸和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、宣傳推薦寧鄉(xiāng)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.53萬(wàn)元，用于開(kāi)展社零監(jiān)測(cè)企業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)約120人，內(nèi)容為社零監(jiān)測(cè)企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額28.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.07%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.93%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)以及商務(wù)接待業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年，寧鄉(xiāng)市商務(wù)局整體支出5647.54萬(wàn)元，其中基本支出1163.52萬(wàn)元，確保了職工工資福利待遇的正常發(fā)放；項(xiàng)目支出4484.02萬(wàn)元，各項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位，確保了業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2023年度自評(píng)得分為98.5分。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

1、存在的主要問(wèn)題

預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)；單位實(shí)際支付進(jìn)度有待增加。

2. 原因分析

制訂預(yù)算時(shí)對(duì)全局工作預(yù)見(jiàn)性不夠全面；全年突發(fā)性支出需求較多。

2、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及決算管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

①細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

②加大實(shí)際支付進(jìn)度，及時(shí)完成既定支付進(jìn)度要求。

③加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

④對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門(mén)專有名詞

社零工作：是指促進(jìn)全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額按既定目標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)的相關(guān)工作。