目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

（一）擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

（二）負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。

（三）負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

（四）負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。

（六）牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

（七）負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。

（八）負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

根據局機關職能職責，市商務局設7個內設機構，1個黨建辦，1個二級事業單位，設立中層骨干正股職9名、副股職6名。設置辦公室、人事科（信訪科）、現代服務業科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科等7個科室、黨建辦及事業單位電子商務服務中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉市商務局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算982.96萬元，其中，一般公共預算撥款982.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0???萬元。收入較去年增加81.41萬元，主要是基本支出人員經費社保基數、公積金基數增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算982.96萬元，其中，一般公共服務支出845.87萬元；社會保障和就業支出73.49萬元；衛生健康支出26.01萬元；住房保障支出37.58萬元。支出較去年增加81.41萬元，上升9.03%。主要是社保基數提高、住房公積金基數提高、在職人員工資按時晉級晉檔等原因，人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算982.96萬元，其中，一般公共服務支出845.87萬元，占86.05%；社會保障和就業支出73.49萬元，占7.48%；衛生健康支出26.01萬元，占2.65%；住房保障支出37.58萬元，占3.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數912.96萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：電子商務、外貿社零及市場建設專項30萬元，主要用于電子商務、外貿、社零、市場建設工作開展；商務管理業務經費40萬元，主要用于對全市商貿行業的指導，促進商貿行業安全、環保等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市商務局機關運行經費80.78萬元，比上年預算增加1.43萬元，上升1.8%，主要是人員晉級晉檔后工會經費及公務交通補貼提高。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市商務局“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.5萬元，主要是按照2022年決算數據情況預計2023年度三公經費在厲行節約的基礎上將更加縮減。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算5萬元，擬召開社零工作會議等會議，人數400人，內容為商務局通報社零等商貿經濟工作運行情況并部署當前工作。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額3萬元，其中：貨物類采購預算3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為982.96萬元，其中，基本支出912.96萬元，項目支出70萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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