2020年寧鄉(xiāng)市商務(wù)局部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商品流通、內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市對外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作及有關(guān)審批工作。負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開展對外承包工程、設(shè)計咨詢、勞務(wù)合作、境外投資等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作管理工作。

（三）負(fù)責(zé)行業(yè)管理指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查，配合有關(guān)部門整頓、規(guī)范商貿(mào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。

（四）負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)汽車（含二手車、報廢車）流通行業(yè)管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計制度，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會實(shí)行行業(yè)自律，開展行業(yè)培訓(xùn)。

（六）牽頭負(fù)責(zé)全市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展工作，支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。負(fù)責(zé)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計和綜合分析，促進(jìn)全市電子商務(wù)健康發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)落實(shí)市場運(yùn)行和調(diào)控的政策措施。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，協(xié)助做好重要消費(fèi)品市場的調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作。負(fù)責(zé)全市社會消費(fèi)品零售總額指標(biāo)的監(jiān)測、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作，提出商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計分析及其信息發(fā)布。

(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2020年底單位內(nèi)設(shè)科室7個（辦公室、人事綜合科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、外經(jīng)外貿(mào)科、行政審批服務(wù)科1個科室），二級機(jī)構(gòu)1個（電子商務(wù)服務(wù)中心）。機(jī)關(guān)公務(wù)員編制8人，行政單位工勤編制2人，二機(jī)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制5人，合計15人。?截止至2020年12月底，全局實(shí)有在職正式職工32人，其中行政人員26人，非參公事業(yè)人員6人。另臨時聘用人員5人，退休52人，離休3人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市商務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市商務(wù)局本級以及未獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)電子商務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入3366.93萬元，支出3366.93萬元。與2019年相比支出減少86.12萬元，減少2.5%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3366.93萬元，其中：財政撥款收入2816.64萬元，占83.66%；其他收入550.29萬元，占16.34%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3366.93萬元，其中：基本支出725.8萬元，占21.56%；項(xiàng)目支出2641.13萬元，占78.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2816.64萬元，與2019年相比，減少205.52萬元，減少7.2%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員減少并厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2816.64萬元，占本年支出合計的83.66%，與2019年相比，財政撥款支出減少205.52萬元，減少7.2%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員減少并厲行節(jié)約。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2816.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出681.65萬元，占24.2%；社會和保障就業(yè)支出135.27萬元，占4.8%；衛(wèi)生健康支出23.5萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出20萬，占0.71%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1798.9萬元，占63.87%；住房保障支出27.3萬元，占0.96%；糧油物資儲備支出130萬元，占4.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為750.81萬元，支出決算數(shù)為2816.64萬元，完成年初預(yù)算的375%，其中：

一般公共服務(wù)支出681.65萬元，占24.2%；社會和保障就業(yè)支出135.27萬元，占4.8%；衛(wèi)生健康支出23.5萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出20萬，占0.71%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1798.9萬元，占63.87%；住房保障支出27.3萬元，占0.96%；糧油物資儲備支出130萬元，占4.61%。具體情況：

1.一般公共服務(wù)支出（類）。年初預(yù)算為565.73萬元，支出決算為681.65萬元，完成年初預(yù)算的120.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要。具體有：

2011301行政運(yùn)行590.23萬元

2011302一般行政管理事務(wù)50.99萬元

2011307國內(nèi)貿(mào)易管理39.75萬元

2013202一般行政管理事務(wù)0.68萬元

2、社會和保障就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為40.48萬元，支出決算為135.27萬元，完成年初預(yù)算的334.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商務(wù)系統(tǒng)下崗傷殘軍人社保就業(yè)支出。具體有：

2080501行政單位離退休2.4萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.39萬元

2080801死亡撫恤14.53萬元

2080899其他優(yōu)撫支出62.11萬元

2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置10.50萬元

2081099其他社會福利支出2.56萬元

2082001臨時救助支出0.15萬元

2082802一般行政管理事務(wù)1.54萬元

2082804擁軍優(yōu)屬1萬元

2089901其他社會保障和就業(yè)支出4.09萬元

3、衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為27.3萬元，支出決算為23.5萬元，完成年初預(yù)算的86.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。具體有：

2101101行政單位醫(yī)療14.41萬元

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.1萬元

4、農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧支出。具體有：

2130599其他扶貧支出20萬元

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為90萬元，支出決算為1798.9萬元，完成年初預(yù)算的1998.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高度重視商務(wù)工作，商業(yè)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金增加。具體有：

2160201行政運(yùn)行27.35萬元

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出25萬元

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出1535.83萬元

2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出210.72萬元

6、住房保障支出（類）。年初預(yù)算為27.3萬元，支出決算為27.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。具體有：

2210201住房公積金27.3萬元

7、糧油物資儲備支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情期間對關(guān)系民生的市場建設(shè)補(bǔ)助資金。具體有：

2220199其他糧油事務(wù)支出130萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出725.80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) ??607.35萬元，占基本支出的83.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)118.45萬元，占基本支出的16.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為5.844萬元，完成預(yù)算的58.44%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。上年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算為5.29萬元，較上年度增長的原因是上年基數(shù)過小且業(yè)務(wù)工作需要。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元，支出決算為0.528萬元，完成預(yù)算的15.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年決算的0.322萬元相比增長的主要原因是上年基數(shù)過小且業(yè)務(wù)工作需要。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為5.316萬元，完成預(yù)算的81.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年決算4.97萬元相比增長的主要原因是上年基數(shù)過小且業(yè)務(wù)工作需要。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.528萬元，占9?%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0?%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.316萬元，占91?%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.528萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個、來賓105人次，主要是外經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)、市場建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.316萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.316萬元，主要是公車燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無政府性基金收支）

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。具體績效情況見附件《部門整體支出績效自評報告》。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)78.67萬元增加39.78萬元，增長50.56%。主要原因是：因工作需要增加了委托業(yè)務(wù)支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)2.2萬元，用于召開社零工作、監(jiān)測工作等會議，人數(shù)200多人，內(nèi)容為社零工作及監(jiān)測工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.04萬元，用于開展電商業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)???100人，內(nèi)容為電商業(yè)務(wù)等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額28.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額的42.8?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額的42.8?%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、機(jī)要通信用車?0??輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?1??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車??0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分 附件

2020年決算公開表格

2020年部門整體支出績效自評報告