?寧鄉市商務局2021年部門預算公開?

目　　錄?

第一部分　寧鄉市商務局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表(本單位今年無政府性基金預算，故此表為空）

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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??第一部分：

?????????商務局2021年部門預算說明

?一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作，推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作，指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務，負責企業對外經濟合作管理工作。

3、負責行業管理指導工作，負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查，配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

4、負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃，指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

5、擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度，推進行業信用體系建設，指導行業協會實行行業自律，開展行業培訓。

6、牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

7、負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作，支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析，促進全市電子商務健康發展。

8、負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況，協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作，提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析。

（二）機構設置

商務局機關編制10名，其中行政編制8名，后勤服務全額撥款事業編制2名；未獨立核算的二級單位電子商務服務中心事業編制5名，合計15名編制。科室設置有辦公室、現代服務業科、外經外貿科、市場體系科、市場運行科和消費促進科、人事科、行政審批服務科、黨建辦8個科室。現有在職人員32人，合同聘用人員5人，離休3人，退休55人，遺屬6人，合計101人。

???二、部門預算單位構成

???納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

???1、商務局本級

???2、電子商務服務中心（未獨立核算）

???三、部門收支總體情況

??（一）收入預算。2021年年初預算885.13萬元，其中：一般公共預算撥款885.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加134.32萬元，增加的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。

??（二）支出預算。2021年年初預算數885.13萬元，其中：1、基本支出800.13萬元，項目支出85萬元。2、基本支出800.13萬元，其中工資福利支出535.69萬元，商品和服務支出76.14萬元，對個人和家庭補助188.30萬元。3、項目支出85萬元，其中一般事務性項目支出85萬元，主要是外經外貿、社零和市場建設項目資金40萬元；商務安全、環保工作經費20萬元；商務業務工作經費25萬元。4、一般公共性預算收入885.13萬元，支出885.13，基本支出800.13萬元，項目支出85萬元。支出較2020年增加134.32萬元，增加的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。

????四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入885.13萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：1、2021年基本支出800.13萬元，包括兩部分：一是人員經費723.99萬元，具體包括在職人員工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼、物業費、伙食費、離休人員經費、遺屬補助、臨時人員工資等支出。二是公用經費76.14萬元，具體包括辦公費12萬元、印刷費6元、郵電費1.5萬元、公務用車運行維護費4萬元、差旅費1萬元、會議費1.5萬元、公務接待費2萬元、培訓費1.5萬元、工會經費4.49萬元、福利費2.59萬元、其他交通費用20.41萬元、其他商品服務支出19.15萬元。基本支出預算較上年度增加139.32萬元的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。

????（二）項目支出：2021年年初預算數為85萬元，包括一般事務性項目安全、環保工作經費20萬元，主要用于商務安全保障、環保執法方面；一般事務性項目商務業務工作經費25萬元，主要用于商務維穩、韓國公務員互派經費等方面；一般事務性項目電子商務、外經貿、社零、市場建設項目40萬元主要用于外經貿發展、市場建設、社零工作、電子商務建設、培訓維護等方面。項目支出預算較上年度下降5萬元的原因是厲行節約按比例下降。

????五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年局本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款76.14萬元，比2020年預算78.67萬元減少2.53萬元，下降3.22%，下降的原因是機關厲行節約，壓縮公用經費。

2、“三公”經費預算

2021年三公經費預算數：1、公務接待費3.5萬元，公務運行維護費6.5萬元，合計10萬元，與2020年三公經費10萬元一樣，未增未減，主要原因是近年來單位厲行節約，嚴格控制三公經費的支出，三公經費已經壓縮到最低限度。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額49萬元，其中：政府采購貨物預算20.5萬元，政府采購服務預算28.5萬元,政府采購工程預算0元。中小企業采購比例30%。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年商務局整體支出885.13?萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目 3個，涉及項目支出85萬元，其中：商務安全、環保、工作經費項目20萬元；電子商務、外經外貿、社零工作及市場建設項目40萬元；商務業務工作項目30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2021年1月21日，本部門共有車輛1輛，其中，商務執法用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

6、政府性基金預算支出情況

本單位2021年無政府性基金預算，預算支出為0。

????六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。