???? 寧鄉(xiāng)市商務(wù)局2019年度部門決算公開

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第一部分 寧鄉(xiāng)市商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

???? 一、部門職責(zé)

(一)擬訂全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商品流通、內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市對外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作及有關(guān)審批工作。負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,指導(dǎo)企業(yè)開展對外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作、境外投資等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作管理工作。

(三)負(fù)責(zé)行業(yè)管理指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查,配合有關(guān)部門整頓、規(guī)范商貿(mào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。

(四)負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)汽車(含二手車、報(bào)廢車)流通行業(yè)管理工作。

(五)擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會實(shí)行行業(yè)自律,開展行業(yè)培訓(xùn)。(六)牽頭負(fù)責(zé)全市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(七)負(fù)責(zé)擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展工作,支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。負(fù)責(zé)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析,促進(jìn)全市電子商務(wù)健康發(fā)展。

(八)負(fù)責(zé)落實(shí)市場運(yùn)行和調(diào)控的政策措施。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況,協(xié)助做好重要消費(fèi)品市場的調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作。負(fù)責(zé)全市社會消費(fèi)品零售總額指標(biāo)的監(jiān)測、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,提出商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析及其信息發(fā)布。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)科、人事綜合科、項(xiàng)目管理服務(wù)科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、外經(jīng)外貿(mào)科、行政審批服務(wù)科8個(gè)科室及事業(yè)單位電子商務(wù)服務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

由于機(jī)構(gòu)改革，2019年4月我單位由全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位改為行政機(jī)關(guān)單位，2019年底單位內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、人事綜合科、項(xiàng)目管理服務(wù)科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、外經(jīng)外貿(mào)科、行政審批服務(wù)科。二級機(jī)構(gòu)1個(gè)（電子商務(wù)服務(wù)中心），機(jī)關(guān)公務(wù)員編制8人，行政單位工勤編制2人，二機(jī)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制4人，合計(jì)14人。??截至2019年12月底，全局實(shí)有在職正式職工33人，臨時(shí)聘用人員5人，退休51人，離休人員3人。

第二部分??寧鄉(xiāng)市商務(wù)局2019年度部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分??寧鄉(xiāng)市商務(wù)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政年初安排預(yù)算收入741.09萬元，實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2951.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.8萬元，其他收入430.89萬元。支出總額3453.05萬元，,比2018年3157.31萬元支出增加295.74萬元，增加的主要原因是上級與對企業(yè)的補(bǔ)助支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年決算財(cái)政補(bǔ)助收入3022.16萬元，占總收入的87.5%，其他收入430.89萬元，占總收入的12.5%。

三、支出決算情況說明

按資金來源，財(cái)政撥款支出3022.16萬元，占總支出的87.5%，其他支出430.89萬元，占總支出的12.5%，其中基本支出984.17萬元，占總支出的28.5%，項(xiàng)目支出2468.88萬元，占總支出的71.5%。按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出560.76萬元，占總支出的16.22%，商品服務(wù)支出279.14萬元，占總支出的8.08%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出401.64萬元，占總支出的11.63%，資本性支出2.8萬元，占總支出的0.08%，對企業(yè)補(bǔ)助支出2187.69萬元，占總支出的63.36%，其他支出21.01萬元，占總支出的6.08%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年決算財(cái)政補(bǔ)助收入3022.16萬元，財(cái)政撥款支出3022.16萬元，其中基本支出984.17萬元，項(xiàng)目支出2037.98萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出560.76萬元，商品服務(wù)支出279.14萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出401.64萬元，資本性支出2.8萬元，對企業(yè)補(bǔ)助支出1756.79萬元，其他支出21.01萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2951.36??萬元，財(cái)政部門撥款對賬單2951.36萬元。其中基本支出957.50萬元，項(xiàng)目支出1993.86萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出560.76萬元，商品服務(wù)支出252.47萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出401.64萬元，資本性支出2.8萬元，對企業(yè)補(bǔ)助支出1732.68萬元，其他支出1萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出957.50萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)883.13萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)74.36萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)總額本年度5.29萬元，預(yù)算11萬元，上年度4.36萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度4.97萬元，年初預(yù)算7萬元，上年度4.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)本年度0.32萬元，年初預(yù)算4萬元，上年度0.05萬元，均未超出預(yù)算金額，與上年度相關(guān)略有上升，主要原因是今年改用預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)平行記賬，財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)為預(yù)算會計(jì)相關(guān)科目，部分預(yù)付費(fèi)用如油料費(fèi)被直接計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年共公務(wù)接待6批次55人次，均在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.8萬元，政府性基金預(yù)算支出70.8萬元，其中基本支出26.68萬元，項(xiàng)目支出44.12萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理情況：按照本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉(xiāng)市商務(wù)局整體支出3022.16萬元，其中基本支出984.17萬元，項(xiàng)目支出2037.98萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步控制和管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，確保各項(xiàng)工作順利開展。今年的績效目標(biāo)為大消費(fèi)新供給，提升商業(yè)整體水平，謀劃商貿(mào)業(yè)新框架著力優(yōu)進(jìn)優(yōu)出，培育外貿(mào)進(jìn)出口新動能,著力抓新增企業(yè)入統(tǒng)，培育經(jīng)濟(jì)增長新源泉著力綜合保障，促進(jìn)營商環(huán)境新提升構(gòu)建現(xiàn)代流通體系。目標(biāo)圓滿完成，預(yù)算整體績效執(zhí)行情況良好。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度74.36萬元，上年度121.62萬元，下降原因是厲行節(jié)約。

2、政府采購支出情況：全年共進(jìn)行政府采購項(xiàng)目13個(gè)，金額34.34萬元，其中貨物類采購1萬元，其余33.34萬元均為服務(wù)類采購，中小企業(yè)采購比例29.06%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分??名稱解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市商務(wù)局

2020年7月20日