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第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)14221.8萬(wàn)元。與上年相比，減少1443.1萬(wàn)元，降低9.21%，主要是因?yàn)?/span>壓縮收支，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入減少，項(xiàng)目資金減少，對(duì)應(yīng)支出也減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)7110.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4782.72萬(wàn)元，占67.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2328.18萬(wàn)元，占32.74%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)7110.9萬(wàn)元，其中：基本支出1994.6萬(wàn)元，占16.8%；項(xiàng)目支出5116.3萬(wàn)元，占83.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9565.44萬(wàn)元，與上年相比，增加291.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.14%，主要是因為財(cái)政撥款增加，可用指標(biāo)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出4782.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加145.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.14%，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政撥款增加，可用指標(biāo)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出4782.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1751.14萬(wàn)元，占36.61%;教育（類）支出167.07萬(wàn)元，占3.49%;文化旅游體育與傳媒（類）支出7.98萬(wàn)元，占0.17%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出212.36萬(wàn)元，占4.44%;衛(wèi)生健康（類）支出52.85萬(wàn)元，占1.11%;節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬(wàn)元，占0.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.89萬(wàn)元，占0.73%;農(nóng)林水（類）支出2100.76萬(wàn)元，占43.92%;交通運(yùn)輸（類）支出217.48萬(wàn)元，占4.55%;住房保障（類）支出85.23萬(wàn)元，占1.78%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元，占2.51%；其他支出22.96萬(wàn)元，占0.48%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4960.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4704.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.83%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2010102（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮行政成本，嚴(yán)格控制行政開(kāi)支，減少會(huì)議、差旅、接待、公車(chē)費(fèi)用等個(gè)方面行政成本。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行2010301（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1782.69萬(wàn)元，支出決算為1316.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮行政成本，嚴(yán)格控制行政開(kāi)支，減少會(huì)議、差旅、接待、公車(chē)費(fèi)用等個(gè)方面行政成本。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2010302（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為377.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政管理支出增加，財(cái)政年中追加。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查2010508（項(xiàng)）。

?年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2010602（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2011102（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為年中追加。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2013202（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2013302（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

9.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督2013816（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

10.教育支出（類）普通教育（款）初中教育2050203（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出2050299（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為128.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化2070109（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出2070199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年文旅建設(shè)較少。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)2070204（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出2079999（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2080102（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

17.民政管理事務(wù)（類）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（款）其他民政管理事務(wù)支出2080299（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為162.06萬(wàn)元，支出決算為116.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)出人員較多，后續(xù)養(yǎng)保費(fèi)用減少。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.02萬(wàn)元，支出決算為11.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.25%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)出人員較多，后續(xù)年金費(fèi)用減少。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出2080799（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：存在業(yè)補(bǔ)助人員，追加指標(biāo)，增加撥款。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤2080801（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年實(shí)際存在該類型支出，追加指標(biāo)，增加撥款。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置2080901（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年實(shí)際存在該類型支出，追加指標(biāo)，增加撥款。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出2081099（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有社會(huì)福利支出，追加指標(biāo)，增加撥款。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出2081902（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬2082804（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出2082899（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38.95萬(wàn)元，支出決算為5.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

28.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2100199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)2100408（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出2100499（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

31.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2100799（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療2101101（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為49.78萬(wàn)元，支出決算為37.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.58萬(wàn)元，支出決算為8.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

34.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出2110499（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2120303（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行2130104（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為405萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130106（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)2130119（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼2130121（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為71.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)2130126（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為220.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為900萬(wàn)元，支出決算為356.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出減少。

42.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償2130209（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

43.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)2130234（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。?

44.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利2130316（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

45.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出2130321（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

46.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2130504（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2130505（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。?

48.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為800萬(wàn)元，支出決算為193萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.13%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出減少。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助2130701（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為128.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

50.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2130705（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為298.2萬(wàn)元，支出決算為139.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村“兩委”的補(bǔ)助減少。

51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助2130707（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為455.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

52.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)2140104（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為135.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路建設(shè)資金是后期追加撥款，未計(jì)算在年初預(yù)算數(shù)中。?

53.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)2140106（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金是后期追加撥款，未計(jì)算在年初預(yù)算數(shù)中。

54.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出2140199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金未后期追加撥款，未計(jì)算在年初預(yù)算數(shù)中。

55.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出2210199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

56.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2210201（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為101.85萬(wàn)元，支出決算為73.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，調(diào)出人員較多。

57.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出2240199（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：存在森林防火等應(yīng)急管理支出，追加指標(biāo)。

58.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助22400703（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：存在自然災(zāi)害補(bǔ)助支出，追加指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1992.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1860.44萬(wàn)元，占基本支出的93.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)132.16萬(wàn)元，占基本支出的6.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；與上年相比減少0.53萬(wàn)元，增降低5.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子，節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年持平，本年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，

主要是維修維護(hù)費(fèi)用支出、保險(xiǎn)支出和油費(fèi)支出，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%；與上年相比減少0.53萬(wàn)元，降低22.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子，節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支。年度共接待來(lái)訪團(tuán)組42個(gè)、來(lái)賓212人次，主要是參觀、考察、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入78.47萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出78.47萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出78.47萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2120804（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)2121401（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

3.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助2137201（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。?

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出2296002（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)，增加撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少134.86?萬(wàn)元，降低50.51%。主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，節(jié)省開(kāi)支。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，用于召開(kāi)人大會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為沙田鄉(xiāng)人民代表大會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.6萬(wàn)元，用于開(kāi)展用于開(kāi)展干部培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為公務(wù)員、事業(yè)單位干部2024年度培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額1791.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1768.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1687.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1687.5萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.5%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的92.7%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的96.9%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目9?個(gè)，共涉及資金2198.65萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目9?個(gè)2198.65?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的46.74%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)7922.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7110.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.63%，績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；二是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益；三是自身建設(shè)不斷加強(qiáng)，政府職能彰顯作為。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是歷史遺留問(wèn)題多，如在建工程長(zhǎng)期掛賬，清理難度逐年增大；二是資產(chǎn)管理有漏洞，部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬不明晰，固定資產(chǎn)未及時(shí)走報(bào)廢程序。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范財(cái)政收支行為，對(duì)在建工程進(jìn)行清理，積極處理歷史遺留問(wèn)題；二是完善資產(chǎn)管理，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)做到賬實(shí)相符，明確專人管理。

二是部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)。

三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果：無(wú)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我鄉(xiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施管理、壓實(shí)工作責(zé)任，通過(guò)系列舉措保障項(xiàng)目規(guī)范高效推進(jìn)：一是實(shí)行專管員負(fù)責(zé)制，將任務(wù)、管理、責(zé)任、獎(jiǎng)懲直接落實(shí)到人，由專管員全程參與項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收各環(huán)節(jié)，并在施工過(guò)程中開(kāi)展常態(tài)化檢查督促，確保問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早解決；二是強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同，組織各專業(yè)技術(shù)人員密切配合、相互支持，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐；三是健全監(jiān)管機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施專項(xiàng)管理，明確項(xiàng)目辦牽頭協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與各相關(guān)部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理，定期核查計(jì)劃完成情況與工程質(zhì)量；紀(jì)委聚焦項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、計(jì)劃執(zhí)行、工程質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展宏觀監(jiān)督；資金對(duì)應(yīng)部門(mén)聯(lián)合財(cái)政所，共同做好項(xiàng)目資金全流程監(jiān)管，確保資金使用合規(guī)。

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第四部分????名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”““事業(yè)收入”““經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

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第五部分附件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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