第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

沙田鄉人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，推動鄉村振興，提供公共服務，維護社會穩定，守護一方碧水藍天。

社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

農業綜合服務中心：主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置。

2024年沙田共轄6個村、202個居民小組，總人口3.6萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職91人，其中：行政人員28人（工勤人員算行政）、全額事業人員38人、差額事業人員25人。退休30人，離休0人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

寧鄉市沙田鄉人民政府部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算7148.46萬元，其中，一般公共預算撥款4960.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2188萬元。收入較去年減少683.99萬元，主要是農林水減少1044.71萬元，交通運輸減少262.23萬元，社會保障和就業減少164.83萬元，其他減少127.08萬元，城鄉社區減少108.77萬元，住房保障減少76.36萬元，節能環保減少72.69萬元，災害防治及應急管理減少36.91萬元，自然資源與海洋氣象等減少21.75萬元，國防減少5萬元，公共安全減少1.82萬元，一般公共服務增加553.42萬元，文化旅游體育與傳媒增加552.66萬元，教育增加118.49萬元，衛生健康增加13.59萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算7148.46萬元，其中，一般公共服務2548.69萬元，教育180萬元，文化旅游體育與傳媒600萬元，社會保障和就業338.36萬元，衛生健康61.36萬元，城鄉社區120萬元，農林水2798.2萬元，交通運輸400萬元，住房保障101.85萬元。支出較去年減少683.99萬元，主要是農林水減少1044.71萬元，交通運輸減少262.23萬元，社會保障和就業減少164.83萬元，其他減少127.08萬元，城鄉社區減少108.77萬元，住房保障減少76.36萬元，節能環保減少72.69萬元，災害防治及應急管理減少36.91萬元，自然資源與海洋氣象等減少21.75萬元，國防減少5萬元，公共安全減少1.82萬元，一般公共服務增加553.42萬元，文化旅游體育與傳媒增加552.66萬元，教育增加118.49萬元，衛生健康增加13.59萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4960.46萬元，其中，一般公共服務支出1798.69萬元，占36.26%；教育支出180萬元，占3.63%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占6.05%；社會保障和就業支出220.36萬元，占4.44%；衛生健康支出61.36萬元，占1.24%；農林水支出1998.2萬元，占40.28%；交通運輸支出300萬元，占6.05%；住房保障支出101.85萬元，占2.05%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：年本部門基本支出預算數2134.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，減少0.73萬元，主要原因是人員變動。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算2826.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：人大政協團委工作經費支出16萬元，主要用于人大政協團委履職日常開支等方面；學校建設支出180萬元，主要用于中小學學校建設及維修等方面；沙田紅色文旅提質支出300萬元，主要用于何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田景區建設等方面；社會保障和就業支出32萬元，主要用于困難慰問、臨時救濟、就業等方面；鄉村振興支出800萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉村振興、美麗屋場建設、鄉村振興產業發展等方面；村級轉移支付298.20萬元，主要用于村級組織運轉等方面；其他農業項目支出900萬元，主要用于農村水利、林業、煙葉生產、畜牧水產、公益設施建設以及其他農林水等方面；公路建設支出300萬元，主要用于公路、橋梁、安防等設施的建設及維護等方面。與上年相比，增加235.2萬元，主要原因是學校建設支出增加180萬元，鄉村振興支出增加600萬元，其他農業項目支出增加72萬元，公路建設支出增加300萬元，村級轉移支付增加19.2萬元，機關履職和服務支出減少410萬元，社會保障和就業支出減少378萬元，城鄉社區管理事務支出減少97萬元，農村環境衛生支出減少51萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費267.02萬元，比上年預算增加9.59萬元，上升3.73%，主要是人員變動及運行經費調整。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少16萬元，主要是進一步壓縮公務接待支出，公務接待費減少16萬元，公務用車購置及運行費、因公出國（境）費無增減變化。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開3場會議，人數100-150人，內容為鄉人大會2場、鄉經濟工作會1場；培訓費預算0萬元，擬不開展培訓；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 ??萬元，其中，貨物類采購預算10.1萬元；工程類采購預算1980萬元；服務類采購預算139萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為7148.46萬元，其中，基本支出2134.26萬元，項目支出5014.20萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表