第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，推動鄉(xiāng)村振興，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，守護一方碧水藍天。

社會事業(yè)綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

農業(yè)綜合服務中心：主要負責組織指導農業(yè)產業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農業(yè)機械管理、畜牧水產發(fā)展、煙葉生產等農業(yè)農村工作；負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。

政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協調，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合行政執(zhí)法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內開展聯合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸等方面的行政執(zhí)法權。

（二）機構設置。

2023年沙田共轄6個村、202個居民小組，總人口3.6萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職94人，其中：行政人員27人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員30人。退休27人，離休0人。

二、部門預算單位構成

沙田鄉(xiāng)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算6976.99萬元，其中，一般公共預算撥款4725.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）2251萬元。收入較去年減少1357.38萬元，主要是交通運輸減少1319.38萬元，農林水減少117.68萬元，節(jié)能環(huán)保減少184.32萬元，住房保障減少61.3萬元，災害防治及應急管理減少38.09萬元，教育減少27.76萬元，衛(wèi)生健康減少9.94萬元，其他減少318.72萬元，文化旅游體育與傳媒增加431.07萬元，社會保障和就業(yè)增加197.47萬元，一般公共服務增加96.16萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算6976.99萬元，其中，一般公共服務2591萬元，教育120萬元，文化旅游體育與傳媒560萬元，社會保障和就業(yè)604.87萬元，衛(wèi)生健康62.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)137萬元，農林水2829萬元，住房保障72.17萬元。支出較去年減少1357.38萬元，主要是交通運輸支出減少1319.38萬元，農林水支出減少117.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少184.32萬元，住房保障支出減少61.3萬元，災害防治及應急管理支出減少38.09萬元，教育支出減少27.76萬元，衛(wèi)生健康支出減少9.94萬元，其他支出減少318.72萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加431.07萬元，社會保障和就業(yè)支出增加197.47萬元，一般公共服務支出增加96.16萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4725.99萬元，其中，一般公共服務支出2231萬元，占47.21?%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占6.35%；社會保障和就業(yè)支出604.87萬元，占12.8%；衛(wèi)生健康支出62.95萬元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出97萬元，占2.05%；農林水支出1358萬元，占28.73%；住房保障支出72.17萬元，占1.53%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2134.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出與上年相比，減少103.51萬元，主要原因是人員相較上年減少。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2591萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：人大政協團委工作經費支出16萬元，主要用于人大、政協、團委履職日常開支等方面；機關履職和服務支出410萬元，主要用于政府行政運行、維修建設、基層黨建等方面；沙田文旅提升支出300萬元，主要用于何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田智慧景區(qū)建設等方面；社會保障和就業(yè)支出410萬元，主要用于困難慰問、臨時救濟、五保供養(yǎng)、社保就業(yè)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出97萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等方面；鄉(xiāng)村振興支出200萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興、美麗屋場建設、鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展等方面；村級轉移支付279萬元，主要用于村級組織運轉等方面；農村環(huán)境衛(wèi)生支出51萬元，主要用于農村環(huán)境衛(wèi)生和垃圾分類等方面；其他農林水支出828萬元，主要用于農村公路、橋梁、安防設施、水利、改廁、公益設施建設、農村動物防疫以及其他農林水等方面。項目支出與上年相比，減少3495.78萬元，主要原因是項目支出中其他收入（特設資金）預算比重增加。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費257.43萬元，比上年預算減少44.86萬元，下降14.84%，主要是人員減少以及2023年運行經費標準降低。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為32萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6萬元，主要是進一步壓縮公務接待支出，公務接待費用減少了6萬元，公務用車購置及運行費、因公出國（境）費無變化。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開3場會議，人數100-150人，內容為鄉(xiāng)人大會2場、鄉(xiāng)經濟工作會1場；培訓費預算0萬元；擬不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1457.3萬元，其中，貨物類采購預算16.3萬元；工程類采購預算1260萬元；服務類采購預算181萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為6976.99萬元，其中，基本支出2134.99萬元，項目支出4842萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表