目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，守護(hù)一方碧水藍(lán)天。

社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)接聽12345熱線并督辦相關(guān)問題；負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年沙田鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、202個(gè)村民小組，總?cè)丝?/span>3.6萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職101人，其中：行政人員35人、全額事業(yè)人員35人、差額事業(yè)人員31人。退休25人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算8325.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8325.28萬元。收入較去年增加1427.45萬元，上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元，農(nóng)林水支出增加1660.81萬元，以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少202.16萬元，交通運(yùn)輸支出減少164.82萬元，其他支出減少102.35萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算8325.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2913.78萬元；教育支出147.76萬元；文化旅游體育與傳媒支出226.64萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出425.18萬元；衛(wèi)生健康支出134.70萬元；節(jié)能環(huán)保支出164萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元；農(nóng)林水支出3839萬元；住房保障支出274.22萬元。

支出較去年增加1427.45萬元，上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元，農(nóng)林水支出增加1660.81萬元，以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少202.16萬元，交通運(yùn)輸支出減少164.82萬元，其他支出減少102.35萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8325.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2913.78萬元，占35%；教育支出147.76萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出226.64，占2.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出425.18萬元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出134.7萬元，占1.62%；節(jié)能環(huán)保支出164萬元，占1.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出3839萬元，占46.11%；住房保障支出274.22萬元，占3.29%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2238.5萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1847.69萬元，公用支出302.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算6086.78萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：機(jī)關(guān)公共服務(wù)項(xiàng)目支出680萬元，主要用于政府行政運(yùn)行等方面；機(jī)關(guān)建設(shè)和履職服務(wù)項(xiàng)目支出318萬元，主要用于機(jī)關(guān)維修、基層黨建等方面；人大、政協(xié)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16萬元，主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委日常工作開展等方面；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出147.76萬元，主要用于中、小學(xué)學(xué)校建設(shè)及維修等方面；沙田鄉(xiāng)文化旅游（何謝故居）項(xiàng)目支出26.64萬元，主要用于紅色文化旅游、故居運(yùn)行管理維護(hù)等方面；沙田鄉(xiāng)文化旅游提升項(xiàng)目支出200萬元，主要用打造紅色文旅小鎮(zhèn)方面；社會(huì)保障項(xiàng)目（其他社會(huì)福利）支出120萬元，主要用春節(jié)慰問、八一慰問等方面；社會(huì)保障項(xiàng)目（臨時(shí)救助）支出30萬元，主要用于臨時(shí)救濟(jì)方面；社會(huì)保障項(xiàng)目（五保供養(yǎng)）支出40萬元，主要用于五保安葬補(bǔ)助等方面；社會(huì)保障項(xiàng)目（其他社保就業(yè)）支出40萬元，主要用于社會(huì)保障就業(yè)等方面；衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出67.38萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控、優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)及健康支出等方面；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出164萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施）支出200萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出51萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出等方面；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出200萬元，主要用于農(nóng)村改廁、農(nóng)村公益設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出950萬元，主要用于農(nóng)村公路及橋梁建設(shè)、安防設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)業(yè)農(nóng)村（美麗屋場建設(shè)）項(xiàng)目支出950萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村建設(shè)方面；農(nóng)業(yè)農(nóng)村（其他農(nóng)林水）項(xiàng)目支出217萬元，主要用于其他農(nóng)、林、水項(xiàng)目等方面；水利建設(shè)項(xiàng)目支出850萬元，主要用于農(nóng)村水利建設(shè)；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出261萬元，主要用于對(duì)村轉(zhuǎn)移支付；農(nóng)業(yè)農(nóng)村（農(nóng)村綜合改革）項(xiàng)目支出360萬元，主要用于農(nóng)村財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、紅色村莊建設(shè)等方面；住房保障項(xiàng)目（其他保障性安居工程）支出198萬元，主要用于五里、沙田集鎮(zhèn)棚改基礎(chǔ)設(shè)施配套。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202萬元，比上年預(yù)算增加15.285萬元，上升8.19%。主要是相比去年財(cái)政供養(yǎng)人員人數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)沙田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年基本持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1825.04萬元，其中：貨物類采購預(yù)算12.04萬元；工程類采購預(yù)算1810萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積7880平方米，其他配套設(shè)施使用面積460平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8325.28萬元，其中，基本支出2238.5萬元，項(xiàng)目支出6086.78萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)