2020年寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府部門決算公開

目 錄

第一部分??沙田鄉(xiāng)人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構(gòu)設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 沙田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

（一）負責機關(guān)各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監(jiān)察、組織人事等工作。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、公租房建設及紅色文化教育基地建設、公路建設、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。沙田鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設機構(gòu)包括：黨政機關(guān)、司法所、政務服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心。

（二）決算單位構(gòu)成。沙田鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括沙田鄉(xiāng)人民政府本級。

第二部分??2020年部門決算表

（見附表）

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入合計6754.27萬元。與2019年相比，增加323.27萬元，增長5.03%，主要是因為收入增加。2020年度支出合計6754.27萬元。與2019年相比，增加323.27萬元，增長5.03%，主要是因為支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6754.27萬元，其中：財政撥款收入4543.28萬元，占67.27 %；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入2210.99萬元，占32.73 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6754.27萬元，其中：基本支出1252.17萬元，占18.54 %；項目支出5502.09萬元，占81.46 %；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計4543.28萬元，與2019年相比，減少220.95萬元，減少4.64%，主要是因為收入減少。2020年度財政撥款支出合計4543.28萬元，與2019年相比，減少220.95萬元，減少4.64%%，主要是因為支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4322.17萬元，占本年支出合計的63.99%，與2019年相比，財政撥款支出減少341.77萬元，減少7.33%，主要是因為節(jié)約了開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4322.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1077.97萬元，占24.94%；公共安全支出14.01萬元，占0.32 %；教育支出81.85萬元，占1.89%；文化旅游體育與傳媒支出313.67萬元，占7.26%；社會保障和就業(yè)支出409.39萬元，占9.47%；衛(wèi)生健康支出79.58萬元，占1.84%；節(jié)能環(huán)保支出78.76萬元，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.34萬元，占0.15%；農(nóng)林水支出1460.75萬元，占33.8%；交通運輸支出109.5萬元，占2.53%；資源勘探工業(yè)信息等支出2.37萬元，占0.06；商業(yè)服務業(yè)等支出5萬元，占0.12%；住房保障支出485.64萬元，占11.24%；災害防治及應急管理支出197.36萬元，占4.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1197.09萬元，支出決算數(shù)為4322.17萬元，完成年初預算的361.057%，其中：

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)

年初預算為577.78萬元,支出決算為610.86萬元,完成年初預算的105.73%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員變動較大。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行 一般行政管理事務(項)

年初預算為428萬元,支出決算為345.20萬元,完成年初預算的80.65%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:項目支出減少。

3、公共安全（類）司法（款）行政運行（款）

年初預算為14.23萬元,支出決算為11.61萬元,完成年初預算的81.59%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是司法費用減少。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算為50萬元,支出決算為90萬元,完成年初預算的180%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:紅色文化教育支出增加。

5、農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 (款)事業(yè)運行(項)

年初預算為461.90萬元,支出決算為316.9萬元,完成年初預算的68.61%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是: 農(nóng)業(yè)支出減少。

6、農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 (款)農(nóng)村道路建設(項)。

年初預算為200萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的4%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:大部分農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出轉(zhuǎn)入其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項核算。

7、農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 (款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)

年初預算為100萬元,支出決算為122.55萬元,完成年初預算的122.55%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:部分農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出轉(zhuǎn)入其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項核算。

8、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 棚戶區(qū)改造(項)

年初預算為495萬元,支出決算為91.65萬元,完成年初預算的18.52%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 部分棚戶區(qū)改造支出轉(zhuǎn)入其他保障性安居工程支出項核算。

9、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 公共租賃住房(項)

年初預算為200萬元,支出決算為15.29萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分公共租賃住房支出轉(zhuǎn)入其他保障性安居工程支出項核算。??

10、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 其他保障性安居工程支出 (項)??

年初預算為100萬元,支出決算為323.78萬元,完成年初預算的323.78%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分公共租賃住房支出轉(zhuǎn)入其他保障性安居工程支出項核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1245.37萬元，其中：人員經(jīng)費1166.71萬元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費78.67萬元，占基本支出的6.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、電費、差旅費、維修費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為65.17萬元，支出決算為38.52萬元，完成預算的59.11%，2019年決算數(shù)42.8萬元，與上年相比減少 4.28萬元，減少10%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年決算數(shù)、年初預算數(shù)一致。

公務接待費支出預算57.17萬元，支出決算為35.61萬元，完成預算的62.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原是縮減開支。與上年相比減少3.96萬元，減少10%，減少主要原因為接待費用支出減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.91萬元，完成預算的36.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是縮減開支。與上年相比0.33萬元，減少10.19%，減少原因主要為運行維護費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算35.61萬元，占92.44%,因公出國（境）費支出決算0元,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.91萬元，占7.56%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為35.61萬元，全年共接待來訪團組1000個、來賓6200人次，主要是紅色文化教育發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.91萬元，主要是干部職工節(jié)假日值班、文明創(chuàng)建活動加班以及外出學習用餐等發(fā)生的接待支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入221.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元；支出221.11萬元，其中基本支出0元，項目支出221.11萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

九、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

年初本部門根據(jù)預算績效管理的要求，確定了預算項目和預算額度，明確了預算項目開支的范圍和內(nèi)容、預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎(chǔ)。整體而言，本部門2020年度預算績效管理達到了預期效果，體現(xiàn)在財政資金使用效益提高，財政預算管理得到加強，部門責任意識逐漸增強。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出78.67萬元，比年初預算數(shù)增加5.18萬元，增長7.04%，主要原因為調(diào)入人員數(shù)量增多。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額10711.5萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出1000萬元、政府采購服務支出21.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是城管車、公務用小車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分附件